11月份我公司收到一张普通发票，对方把我公司的税号开错了一个数字，当时没有发现错误，现在发现了要怎么处理？联系对方开具正确发票吗？收到正确发票以后怎么做账务处理？
对的，是的，红冲之前的再做发票的就可以的，这个涉及到成本费用吗？如果是的话，跨年了用利润分配未分配利润。
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红字发票怎么开，我们属于销售方，10月份有一张发票开户行及账号错误，在系统中我没有点作废，又重新开了一张正确的，然后到11月我发现没有把错误的那张发票作废，现在要怎么处理
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1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？
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老师，三月份收到一张发票，已抵扣，四月发现这张发票开的有误，退给对方，对方开了张红字发票给我，又开了张正常发票，这个在账务上怎么处理，报税怎么处理
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老师，5月份收到的一张普票型号开错了，现在对方开了负数发票，又开了正确的正数发票（金额未变），要怎么做账务处理
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我11月22号收到了对方单位开具的普通发票发票，然后已经付钱了，后来我发现钱付多了，联系对方退回到公户里，12月份对方单位开来的正确发票，我怎么进行账务处理
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老师，老板给员工发现金的工资，可以不做到外账吗？就相当于没有发工资也行吧？主要是账上现金也是负数，但是他工资偏偏发的是现金。
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这一个季度我们没有开票，但这个季度我们冲红了上季度开的发票我们怎么填写增值税表，要写冲红的金额吗，写负数吗？
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我这个刚好相反，全资子公司，子公司销售服务给母公司，确认不含税收入，母公司确认资产为含税金额，这个要怎么抵消
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u列的0是公式的数据，u列下面有8000多行需要填充，怎么一次填充
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公司收到货款没有开票，做预收账款，后期几个月内开具发票不会被监控
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32岁，女，十年工作经验，中级职称 1.单身未婚未育 2.已婚已育，有一个男孩在老家上幼儿园，一线城市有房子 3.已婚已育，老公小孩在一线城市，父母带娃都住一起 4.离异无孩，与父母同住 哪个好找工作些呀？目前找的是财务公司主管/主办
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老师，湖南电子税务局，一般纳税人，要更改申报的24年增值税，怎么找到更改入口？
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工资不是计入管理费用么？那这个成本怎么填写？
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前年买的固定资产，结果去年被全额退回去了，并且对方开了红字发票，今年账上应该怎么做呢？
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同时购买AB两种商品，买A送B，AB都需要发票吗
粤公网安备 44030002003870号
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如果对方不愿意重新开发票怎么办
你单位需要纳税，调灯不允许抵扣。
什么？我公司是小规模纳税人
单位纳税调增不允许抵扣企业所得税。这里是。
就是发票不合格，不允许抵扣的。