你好,做进项转出的,这个是货物的话,借应付账款,贷库存商品,应交税费,应交增值税,进项转出 然后再做发票的,借库存商品、 应交税费、应交增值税进项, 贷应付账款。
老师,三月份收到一张发票,已抵扣,四月发现这张发票开的有误,退给对方,对方开了张红字发票给我,又开了张正常发票,这个在账务上怎么处理,报税怎么处理
对方开红字发票给我们,但是那张发票上月已经抵扣了,那我报税要怎么处理
发现5月份收到的一张发票出现错误,发票已经入账,但是我没有勾选抵扣进项,现在我把发票退回去,对方给我红字发票以及正确发票,共计两张发票,请问针对这两张发票,我怎么进行账务处理?
5月开的普票,7月发现这张发票的票号不对应,7月开了这张发票的红字发票,然后又开了一张一样金额的正常发票?请问老师,我5月的这张错的发票要从对方收回来吗?还是就把7月开的这个红字和新开的正常发票给对方留好了么?
我是购买方,收到一张进项发票,已勾选抵扣,发票有误有退给对方了,我这个月发票清单下面没有这张发票怎样处理
年末没有结转未分配利润,怎么办
我还货款失败显示应收利息必须等计提利息什么意思
老师好,我们是烤烟合作社,就是按烟农的交易占比量化到个人头上的公积金份额,当他们退社的时候退给他们的公积金应该怎么做账
月底是要把进项税和销项税做个凭证都转入未交增值税吗
老师,如果没有开租车的发票,加邮费可以开公司的名头,入账报销么,金额不大,每年大概1500到2000元
哪里更新快账财务软件?
快账软件往来科目不能同时添加辅助核算客户和外币核算怎么办?我是外贸公司
老师,我遇到一个建材公司主营业务成本有销售白灰和运费,24年10月,12月做了暂估白灰运费入账,同时结转成本了,25年1月份有了进项白灰跟运费的单据,暂估的多,这个分录怎么做?企业所得税汇算清缴受影响吗?1月份做冲销暂估,24年的报表会改变吗?
增值税申报对比不符,现在不能开票怎么搞
印花税,实收资本时交,另在业务发生签合同时也交,这不是重复交了吗?
附表二进项35蓝还有进项转出开具的红字信息表一栏里面填写。
是租赁费
好,当时的分录怎么做的?
我是红票按原路红字冲回去了,又做了张正确的
可以的,可以这么做的。
可以哈,谢谢老师
不用客气,工作愉快。