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10到12月,利润总额是负数。7到9月计提所得税。年底所得税还用计提吗

2024-01-08 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-08 13:17

你好,利润是负数就不用计提了。

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快账用户9702 追问 2024-01-08 13:37

全年的利润是正数的,那我年底第四季度。12月还用计提所得税吗

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齐红老师 解答 2024-01-08 13:38

全年的利润是正数。要计提所得税的。

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齐红老师 解答 2024-01-08 13:38

前面亏损可以弥补,然后弥补亏损之后还有数据,那不就是全年是正数吗?需要计提。

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快账用户9702 追问 2024-01-08 13:47

3季度计提所得税了,四季度利润是负的。全年利润是正的,年底所得税怎么计提

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齐红老师 解答 2024-01-08 13:49

四季度是负的利润不需要计提所得税。

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快账用户9702 追问 2024-01-08 14:02

我用全年的利润总额算的企业所得税,比第3季度计提的所得税少,这怎么办呢

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齐红老师 解答 2024-01-08 14:02

一个季度都是这样。有利润就计提,没有利润不计提。

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齐红老师 解答 2024-01-08 14:02

然后盈利了可以弥补亏损,就是这样的方法一模一样。

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快账用户9702 追问 2024-01-08 14:08

是下个季度盈利了弥补亏损吗

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齐红老师 解答 2024-01-08 14:10

对呀,比如说现在12月份的利润是正数,然后前面是亏损的就可以弥补亏损。

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你好,利润是负数就不用计提了。
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