我们是购买方，2023年12月份申请了红字发票信息表，12月的申报期进项税额转出了，然后负数发票销售方如果1月开的话，这样跨年了，有没有影响，
那咱就是进项转出找了呗就差这儿。
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我想问下，我是购买方11月发票已认证，12月退回销售方，销售方先申请的红字信息表后开负数发票，我方申请的红字信息表撤销，现在报税时我在表2的20栏填进项税额转出，申报时显示与红字信息表显示不符，那我在报税时，应该在哪里填写呢，红字发票不用认证吧
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老师，我公司是购买方，我5月份给21年12月份买的货退了一部分，我购买方已经给销售方开过了红字增值税专用发票信息表了，但是销售方这个月还没给我开负数发票，如果销售方这个月不给我开负数发票，下个月给我开负数发票，可以吗？
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老师，一般纳税人销售方在1月份开出来增值税专用发票给了购买方，在2月份发现发票错误，开具了红字信息表，红字发票，当时有时间差，购买方认证抵扣了，在购买方3月申报2月所属期的时候，没有进项税额转出，能申报成功吗
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老师请问22年12月我们开具了红字发票信息表，但是没有下载上传开负数发票，然后23年1月申报22年12月增值税是按实际开票申报，所得税按减去红字发票金额后申报，现在23年2月份才把负数发票开出来，我们公司报税是不是有什么问题，这个问题应该怎么解决
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我们公司2023年02月的发票开出去，我们是销售方，然后对方2023年03月告诉我说 这个不能用，然后我想知道这个跨越，是只能冲红了，不能作废，那么这个申请红字信息表是我们销售方申请，还是采购方负责申请呢，请告知
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附单据数这个是怎么填的，为什么有时候填1，有的时候填2，就比如我这个题，两张电子发票，但是要求把两张合成一张，然后附单数据填1，不应该是2吗？
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老师好 我们是提供建筑安装服务的小微一般纳税人 （清包工），年开票金额在500万以内 会计账务处理使用小企业会计准则 我们属于包工头 项目按上面的大承包商来确定工程进度 按他们定的进度开具发票 账务处理方面 我们开票就确认收入 同时结转成本 归集成本日常分录就是进入合同成本-人工费 机械费等 然后结转时直接借主营业务成本 贷合同成本～人工费 机械使用费 没有设置工程结算 合同收入 合同毛利 履约成本这些的 如果当月没有结算并开票 归集的人工费等就挂在工程施工_合同成本里面 当上方按工程进度结算 我方开具发票后 就确认收入 并再把之前归集的成本转入主营业务成本 这样做账可以吗？
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我刚报的课小白怎么看课
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对，有影响吗
那咱就是会提前多交税，没有其他影响。
那我12月份进项税转出了，等1月份在收到负数发票怎么做账呢
那就是把原来的成本费用红冲就行了。进项就不用再转出来了，因为进项已经转到原来的成本费用里了。
那我12月份就要进项税额转出，不用做分录吗
12月做了分录，等1月收到发票直接把负数发票付到12月的凭证后面可以不
12月咱做进项转出了就要做分录。