老师你好：请问小规模纳税人季报没超过三十万申报增值税申报表时填报栏次是9和10，但是19和20栏次次，自动带出的，免税额是3%的金额，实际开发票是按1%，这样对吗？
你好对的 就是这么做的
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请问老师，小规模纳税人，本季度的增值税申报表，预交税款栏次，自动出金额，本季度没有代开发票，请问这个数据是怎么来的
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老师好，小规模增值税申报表怎么填？我司都是普通发票，税率1% 第9行带出是开票金额 第19行带出开票金额的3%税金 请问，减免表第二栏，本期发生额，应抵减和实际抵减税额怎么填？
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#提问#老师 小规模纳税人开具免税增值税普通发票，比如12万元的免税普通发票，申报增值税及附加税费申报表时，是不是填在表10栏次？金额是直接填12万还是12万除以3%？
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老师，小规模季度没超过30万，在申报增值税时，普票销售额填写在10栏小微企业免税销售额，按销售额的3%填写在20栏本期小微企业免税额，是这样吗？
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老师你好：请问小规模纳税人季报没超过三十万申报增值税申报表时填报栏次是9和10，但是19和20栏次次，自动带出的，免税额是3%的金额，实际开发票是按1%，这样对吗？
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看科目余额表能看得出。这个季度是亏损还是盈利吗？
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老师，税额是免税的，不需要我们缴纳那17和18栏次，还用填吗？
你好不需要填写的
老师，体检公司收入体检费属于劳务及货物还是服务，不动产和无形资产？
你好服务不动产一列的
老师还麻烦问一下，增值税申报表主表填完了，还需要填其他附表吗？
不缴税其他的打开保存就可以的。
谢谢老师耐心解答
不用客气，周末愉快。