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老师,11月预交了80万的税款,电子税务局做了未开票收入,做账时没做,12月又抵不了那么多,怎么处理

2024-01-05 18:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-05 18:27

你好同学!税款可以留至下一个年度继续抵扣的哦

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快账用户5155 追问 2024-01-05 18:36

那这个未开票收入一次性冲减,税额留底到2024年吗

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齐红老师 解答 2024-01-05 18:38

不需要啊,等你以后开票的时候再冲减,这个不影响的

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快账用户5155 追问 2024-01-05 18:41

那这未开票要做到账里吗,怎么做,没有成本可以出

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齐红老师 解答 2024-01-05 18:43

你的意思你不想确认那个收入吗?但现在已经过了12月31日,你想要红冲收入已经来不及了

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快账用户5155 追问 2024-01-05 18:45

这个收入是12月申报11月税费的时候交的,账里没做未开票收入,预交的太多,12月不足冲减,如果做到账本里,没有成本可以出,不知道怎么做

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齐红老师 解答 2024-01-05 19:23

你不做的话,报税的申报表也是有的啊,税局里的收入记录呢。现在就是做成本,然后开票回来抵了。

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你好同学!税款可以留至下一个年度继续抵扣的哦
2024-01-05
您好,借:应收 贷:未开票收入 销项税 没有成本是发票没来么,先暂春,要不我们利润太大了,所得税好多 借:库存商品 贷:应付账款 (这个分录是暂估的,等供应商发票来了红冲,再按发票的金额做分录) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2024-05-17
您好,做未开票收入的,
2022-01-05
你好,红冲就按照你上面的会计分数做负数就行
2025-01-13
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税  补开发票 借:主营业务收入 -未开票 实际补开发票金额 贷:主营业务收入 -开票
2023-12-01
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