演示账套

Q

老师，我们公司23年占估了成本50万，然后24年2月份取得了这张发票，但是开票日期是24年2月份的，可以用这张发票在23年冲掉占估然后去账不

2024-01-05 09:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-05 09:30

可以的，这个没有问题

快账用户3179 追问 2024-01-05 09:31

那账务处理怎么做呢毕竟发票跨年了要在24年的账务里冲红占估吗

齐红老师解答 2024-01-05 09:38

你们是适用小企业会计准则吗

齐红老师解答 2024-01-05 09:39

第一部先冲暂估第二部，根据发票实际金额入账

快账用户3179 追问 2024-01-05 09:46

第二部入账的时候，是用以前年度损益调整吗

快账用户3179 追问 2024-01-05 09:46

是不是要在汇算清缴前把23年占估的发票找回

齐红老师解答 2024-01-05 09:55

小企业会计准则不需要用以前年度损益调整科目，直接用正常科目做账

快账用户3179 追问 2024-01-05 09:56

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-01-05 09:59

不客气，祝你生活愉快

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