老师你好，我在2023.12垫付办公费用2000元，发票已在2023年开具，出于一些原因，公司未及时在2023年报销这笔款项，准备2024年初报销。 请问2023年当时开具的发票应该怎么做账？ 请问2024年报销这笔款项时又该怎么做账？
可以的，因为金额小，直接计入管理费用，办公费贷银行存款就行了。
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公司是做咨询的，2020年发生了一次咨询服务，开具了发票，同时在当年确实了收入。但是在2022年，由于特殊原因，导致这笔款项需要退费，请问老师，我们应该怎样进行账务处理，以及发票处理？（一般纳税人该如何做？小规模该如何做？）
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老师你好，我在2023.12垫付办公费用2000元，发票已在2023年开具，出于一些原因，公司未及时在2023年报销这笔款项，准备2024年初报销。 请问2023年当时开具的发票应该怎么做账？ 请问2024年报销这笔款项时又该怎么做账？
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2022年代账公司有笔分录，借:库存现金，贷:其他应付款，后于2023年9月发现无该笔现金，固冲销借:库存现金-20000，贷:其他应付款-20000，但现在公司主管说这么冲有做假账的嫌疑，但2023年的第三季度报表已无法修改，请问，我这个怎么调整回来原来的分录？现考虑公账付20000出去，再让他在回到现金里去，备用金上有很多他支出的缺口，该怎么做为好？
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老师，你好，就是我们公司2019年收款一笔5万未开具发票，当时没有进账套就没有这家公司的数据，但是现在又跟他开这笔发票并且已经开具，我们应该怎么做分录呢？
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我们公司是一般纳税人企业去年发生一笔业务，当时以为这笔款项无需支付了就转消了: 借:应付账款10000元 贷:营业外收入10000元，今年又说这笔款项不能转销要全额冲回这笔业务，用“以前年度损益调整”这个科目怎么做具体的会计分录？当时2023年利润是亏损的，所得税费用科目是否涉及？具体怎么做会计分录？（不知道正确做法的不要回，否则差评举报！！！！）
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关税为啥是 10800✖️14% 啊？他不是关税计税价格，加关税吗，✖️14% 是啥
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这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
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委托加工组成计税价格这里，委托加工应收消费品，为啥委托方不是增值税纳税义务人啊？
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这个为啥要 5989-5085 啊？ 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础，不扣减旧货物的回收价格
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月薪3500，月休4天，上了13天班，还休息了两天，怎么算
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这个后边为啥是 20✖️2000 啊
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过节买包包，首饰，烟酒，送客户，开普通发票，记哪个科目？可以抵扣企业所得税吗？
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老师，税务疑点，这个是什么意思？税款所属期起:2023-01-01，税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00，业的支付账载金额:0.00，业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84，视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00，差额1:132113.00，差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
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现金报销单上报销人和领款人是同一个人，之前企业管理上简化就只签了报销人，领款人处没有签字，审批和发票都是齐全的，可以在之后规范流程吗，之前的原始凭证，如果遇到核查时，在备注栏里补写现金已支付，出纳签字佐证可以吗
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老师，本月销项税额小于可抵扣进项税额，老板问我如果多开几百万销项票，会不会影响企业所得税，缺不缺成本票，这个是得怎么算啊，有点蒙，麻烦提供一下思路谢谢
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老师，2023年已开具的发票当年未报销，当年不做账吗？
你好 没报销不记账
2023年发票已开具，费用已发生，合同已签订，不应该按照权责发生制处理吗
你好 没报销没有数才不记的 有数据就可以记
有数据，2000元。所以在2023.12月应该怎么做账？
你好是的可以的 没错 借费用，贷应付
老师那2024年报销的时候，借应付，贷银行吗
对的这样处理是正确的对的。
好的谢谢
客气的，祝您工作学习愉快。