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老师,个人在税局给我们企业开的材料发票,发票右下角备注栏里面,要求我们企业代扣代缴个人所得税,我想问问这个个人所得税的分录怎么做

2024-01-01 17:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-01 17:54

学员朋友您好,借:管理费用劳务费,等科目贷:银行存款,应交税费个人所得税

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快账用户7580 追问 2024-01-01 17:55

老师,这个个税怎么算,他开给我们27000

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齐红老师 解答 2024-01-01 17:56

你好,那应该按照劳务代扣代缴个税,20 %税率:不含税收入*(1-20%)* 20%

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快账用户7580 追问 2024-01-01 18:01

老师,这个代扣代缴的个人所得税,应该不是咱们自己企业的费用吧!企业会从应付账款里面扣除这个费用,那这个费用还可以进管理费吗

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齐红老师 解答 2024-01-01 18:10

同学您好,这种情况是不可以的。在劳务费里面已经列支过了,不能重复的

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快账用户7580 追问 2024-01-01 18:12

那我这笔代扣代缴的个人所得税,应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-01-01 21:34

学员朋友您好,借:管理费用劳务费,等科目贷:银行存款,应交税费-个人所得税

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学员朋友您好,借:管理费用劳务费,等科目贷:银行存款,应交税费个人所得税
2024-01-01
您好,我们付款 借:应付 贷:银行 应交税金 -代扣代缴个人所得税 申报个税交个税 借:应交税金 -代扣代缴个人所得税 贷:银行
2024-01-01
你好,备注栏没有备注代扣代缴个人所得税,就不需要代扣,不需要申报的
2023-05-04
你好,这个个税是这么算的。不含税金额*劳务费税率
2024-07-02
你好,需要交个税的,你单位需要申报,如果不到800的不用交。
2020-10-21
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