你好老师，我们是分公司，总公司分摊到我们这边的税款，总部给拨付了往来款用来支付这部分税款，但是这笔拨款我们分公司一直挂到其他应付款下面了，我们分公司可以自行调账，将这笔其他应付款抵消吗？

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• 比如：我们公司给一个人交着社保，这个人每月给我们3000块钱，这个钱扣掉社保公司部分+个人部分2000元，剩余的通过发工资给他，我账上怎么做就合理呢？

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• 老师，对方虚开，我们是真实业务，进项也必须转出吗？

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