演示账套

Q

老师你好，公司是小规模，第四季度收入978305.35元，还有30万元的实收资本。请问我这个季度需要缴哪些税，分别金额是多少呢？

2023-12-28 06:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-28 06:16

您好，增值税 978305.35*1%，附加税 978305.35*1%*12%*50%，印花税 978305.35*0.03%*50%，所得税看利润是多少，年度300万以内的应纳税所得额的所得税税率是5% 根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第10号）规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

快账用户5376 追问 2023-12-28 06:54

23年度利润才20万左右，22年亏损了50多万，这种情况，23年是不用缴所得税吧？

齐红老师解答 2023-12-28 06:55

您好，是的，那23年不用交所得税

快账用户5376 追问 2023-12-28 06:57

这个还剩下30多万亏损可以一直抵扣吗

齐红老师解答 2023-12-28 07:11

您好，5年内可以的，不是无限期哦

您好，增值税 978305.35*1%，附加税 978305.35*1%*12%*50%，印花税 978305.35*0.03%*50%，所得税看利润是多少，年度300万以内的应纳税所得额的所得税税率是5% 根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第10号）规定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

2023-12-28

只要第四季度全额纳税就可以

2023-10-31

在免税销售收入一栏填300000/1.01=297029.70元开不是免税吧？是不是1%就这个

2021-01-16

不加税就是增值税的6%

2023-12-28

你没有交税，那支付的各项税费应该是没有金额的

2021-01-13

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