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老师,我之前10月份报季报,暂估了费用,是借管理费用-暂估贷应付账款暂估,然后现在收到了一些普票,是用别的公司付钱,然后开了普票给暂估费用的这个公司,这要怎么做分录啊

2023-12-25 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-25 10:57

你好,把这个暂估的会计分录冲销,再按照发票做账就可以

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快账用户3891 追问 2023-12-25 10:58

老师,就是先做借应付账款暂估,贷管理费用暂估,然后收到普票借管理费用贷应付账款吗

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齐红老师 解答 2023-12-25 10:59

对的,没错的,就是这么做的

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快账用户3891 追问 2023-12-25 11:00

好的谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-12-25 11:01

不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!

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你好,把这个暂估的会计分录冲销,再按照发票做账就可以
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