你好，我问下，电子票，开了销售发票，几个月后发票才冲红了，系统显示需要对方确认，我想了解需要怎么处理才算票完全冲红了
您好 处理步骤： 联系销售方：首先，您需要联系销售方，并告知他们发票已被冲红。销售方通常会在他们的系统中进行相应的处理。 在电子发票服务平台中处理：作为购买方，您需要在电子发票服务平台中处理冲红申请。具体操作步骤可能因平台而异，但通常包括以下步骤： 登录电子发票服务平台。 进入“发票管理”或类似菜单。 找到相应的发票，并选择“冲红”。 根据提示，输入冲红原因和冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。 点击下一步。（该发票的负数数据自动填到到到发票开具界面中）。 点击右上角的“打印”（电子普通发票点击右上角的“保存”）。
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Q
你好，我想问下专票跨年对方已经认证了，可以冲红吗？还有现在发票系统更新了，可以在开票系统上开红字吗？还是要怎么处理？
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老师，我是销售方在上个月开给对方发票，对方再上个月认证了，但是对方在这个月发现发票有问题需要红冲，然后我不小心再自己开票系统中申请红字发票信息并且居然打印出来了，这是怎么回事？按道理我应该显示原发票已认证啊，但是它显示审核通过？
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Q
请问全电发票，我开完信息表（我是销售方，跨月冲红）然后是不是要对方去开票系统确认后我才能开红字发票
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我们公司这个月部分执行了数电发票后，有几张上月开错的发票需要红冲我已在电子税务局平台上冲红了，但是负数发票开不了怎么处理？？？？
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你好我想问下销售方给我们开具了张专用发票，但对方开具信息有误，把发票红冲了，重新开了张专票。都是当月开的。购货方需要怎么处理呢。
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粤公网安备 44030002003870号
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我是销售方
我是在这里录入的
录完后显示待购方确认
你们的发票都给对方抵扣了，你们要等对方确认的
通知对方确认就可以吗？接下来还需要怎么操作吗
是啊，然后对方确认了，你系统里面才会弹出下一步的
好的，谢谢
不客气 记得给我五星好评哦 b（￣▽￣）d