老师好，请问一下:金蝶软件做下一个月的账时现金出现赤字，但是实际金额没有负数，这个要怎么弄；是不是上月的余额要弄到下个月，库存现金上月的余额怎么弄到下一个月啊？
您好，金蝶软件自动到下一月的呀，没有结转过来是您没有结账上一个月
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老师，我有个问题想要咨询一下您，我们公司之前都是请别人做账，但是现在就公司自己需要做一份，但是我的期初余额，这个要怎么弄上去，我要从2020年1月开始做账，但是我19年的期末余额不知道怎么弄
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老师，你好，我9月份进公司做的一家账，他们账上的余额是负数，银行卡上是有余额的，还有库存现金他没有提取过也没有收到过现金，却有现金支出 请问这样怎么处理啊
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老师，前任会计她是每个月的备用金都是当月取多少，她当月做平多少，不管实际是不是全用完了。因为我看到9月库存现金是平的，10月未取现，但是实际她10月有余额现金支付报销费4000，但是实际她移交给我是有库存现金的2000多。我想现在做一笔账好让我录制10月凭证时，库存现金不是赤字。
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老师请问一下，我们上个月开的发票给人家。然后我们税都报了，现在说金额不对。有一张要红冲，请问老师这个要怎么做账？还有税要怎么弄？
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老师 我们是新安装的金蝶KIS标准版软件，2022年一月开始启用，我刚做完初始化 明细账就有一个库存现金上年结转余额 是每个科目都要在软件上代出金额 还是就应该就一个库存现金数据金额
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老师请问购买专利分三次付款该怎么入账？直接入无形资产吗？还是先用预付账款过下账呢
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董孝斌老师，你好有个问题需要请教，2021年合作的供应商因提供的质量有问题，经法院一审二审，我们公司我目前有一个强制执行申请书，里面包含了退还货款200万，违约金50万，受理费基保全费1万元，且我于2024年3月收到了执行申请书里面的描述的款项合计，请问：1.收到的款项类目不同应如何税务账务处理？ 2.当时进项已经抵扣，请问现在供应商没有给我们开具红字发票，我们什么时候应该进项转出么？是收到退款还是对方开具红字发票的时候？@董孝斌老师
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老师请问一下个人所得税能税前扣除吗
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平时漏报了无票收入，汇算清缴在纳税调整明细表收入类其他栏直接调增，不用更正24年第4季增值税申报表、所得税申报表、财务报表可以吗
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有结账，还是会出现赤字情况，这个需要把上月余额做会计分录吗？
您好，不可能的，结账后余额自动到下月，我们也用金蝶，这是专业的财务软件，不会出错的
老师，那凭证录入时出现赤字不需要管吗？我都是直接保存了，不知道有没有问题
您好，如果我们上月结账了，赤字要管的，是我们录入凭证的金额错了一些
好的，谢谢老师，可能是我现金放两个地方了，所以不够
老师，还能问个问题吗？年末本年利润要转到未分配利润，但是金蝶都是每月结转本年利润，年末没有自动转未分配利润，这个要怎么弄
您好，您手工做一个分录也行，我们不做，因为我们的负债表是自己手工做的
好的，谢谢老师
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~