请问老师，我们是一般纳税商贸公司，应付供应商10万，供应商给予促销活动费用9万，实际应付款1万；供应商给的9万费用，供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款，如何做分录了？
也就是对方只给你开了10,000的发票
-
Q
8月签了技术服务合同20万，但是供应商没来得及给开发票，我方也没付款。9月份开付款、开票。可不可以在8月份先计提销售费用——服务费，9月份再用供应商开给我的发票来冲费用？
-
Q
老师您好，我想问下，电商公司，我们公司实际要付40万100台电器给供应商，但是供应商平台的返利算我们公司的，所以用返利10万来抵扣货款了，那就相当于我们还要付给供应商30万，但是供应商不愿意开40万100台的发票，只肯开30万的发票，然后供应商减少数量来开票，因为发票都有型号的，我们要给客户按型号来开100台对应的型号开，这种情况有什么好办法，解决供应商那边开票问题吗
-
Q
a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票20万，供应商把这笔钱转给新公司，但这笔款应该是a公司，相当于新公司需要间接在转给a公司的），中途新公司采购商品应支付供应商100万元但实际支付了60万，供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱如何做账
-
Q
a公司与习酒供应商有往来未结清，23年起由新公司与习酒供应商对接，两个公司是同一个老板，a公司之前替供应商垫付的各项费用（如为推销请客户吃饭等这笔费用由公司垫付，供应商按季在返还给公司）需要通过新公司来结算（新公司给供应商开了发票可新公司未收到款，但这笔款应该是a公司的相当于新公司需要间接在转给a公司），中途新公司采购商品应支付供应商假如100万元但实际支付了60万，其余部分是供应商把应返还给a公司的钱用于新公司的货款抵扣了，问题1那新公司给供应商开发票的时候如何做账呢、问题2新公司采购的时候实际少支付了货款如何做账，问题3新公司返还给a公司的钱（收到了a公司的专票）如何做账
-
Q
请问老师，我们是一般纳税商贸公司，应付供应商10万，供应商给予促销活动费用3万，实际应付款7万；供应商给的3万费用，供应商在开专用发票给我们的时候以折扣的方式冲减了货款，如何做帐？
热门问答 更多>
-
工程质保金未付完，是否可以入固定资产账目
-
老师请问税务局系统申报的房产税和城镇土地使用税表格中的计税依据一栏数据怎么算的
-
老师，公司里有5人，其中有一人的保险费全部都是公司交的，剩下4人的保险是公司交部分，个人交部分。那凭证应该怎么写
-
老师您好！我想问一下，公寓出租可以开经营租赁，房租租赁吗
-
1.上年度销售发票漏记一张，本年度会计凭证怎么补入。 2.上一年度重复计入收入，会计分录怎么做？ 凭证：借：银行存款48万（没错） 贷：主营业务收入48万（多记）
-
请教老师，国家税务总局公告2023年第1号，自2023年1月1日起至2023年12月31日，允许生活服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额，这个政策现在还有没有了，谢谢！
-
老师，您好！建筑安装企业的工程造价怎么做？
-
老师，我们去年开票给上游，现在要充红，有没有影响，我们是不是就多交税了
-
老师，小规模纳税季报30万免税，如我公司小规模纳税，开了票额度40万，专票开了20万，普票开了20万，专票开多少交多少，那普票按多少额度交税呢
-
我们公司项目分包方是包工包料 发票是我们公司取得 平时他们把钱用个人账户转到公司账户 然后付出去购买材料 发票我们取得 这个个人的款后面要还回去吗 还是怎么弄 写个委托代采协议可以吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
是的，折扣了9万的促销费用（场地费支持）
借库存商品贷银行存款1万。
如果这样做账，那成本就虚低了
是的是的，你的成本降低了，要不你给对方开促销的发票，对方给你开10万。
开促销发票，商贸公司开不了吧？税率多少？
掏6%的税率开不了，没有这个经营范围的，你问你税务局那边允许开吧，只要允许就行。
是票折还是开费用发票，那种方式避税些了？
你好，开1万的发票避税。
那就还是票折体现比较好，是吧？
是的对的是的对的，是这个意思的。