你好,对方是多开了吗?
你好,就是我们公司有提前开票的情况,这个在报税的时候,金税盘就自动把所有的收入跟税额带入报税系统里面去,那做账就只确认提前开票的税额,不确认收入,这个在税务系统里要怎么填写,保持跟帐上一致啊!
请教老师,税务局提示,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票13份,发票金额1015695.4元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务局反馈,反馈信息里怎么填?
老师,您好,关于个体户定期定额的问题咨询下哈 1、开票额度低于核定的经营额,收入是按开票数据申报,还是按0,亦或是按核定的经营额呢 2、开票额度刚好是核定的经营额,这种情况是按经营额申报吗,还是按0,这种刚刚好一致的,后几个季度超额开发票的时候,这笔刚好的数据报经营所得的时候是不是不用计算在内的 3、每季度申报经营所得税时,收入是填写累计数据吗(比如10-12月,填写1-9的收入总额,再填写1-9预缴的经营所得税)
老师 实际做账日期跟发票开具日期不一样,例如本月我的实际费用20000元,但是电子税务局显示我收到发票金额只有15000,剩余5000发票还未收到,这种怎么入账?
取得发票入账的金额跟电子税务局统计的金额不一致,所得税填写的时候按入账金额填写有问题吗?(例如定额发票电子税务受票情况那里不显示,还有实付金额小于发票金额等情况)
小微企业纸箱企业所得税要怎么算
老师,小规模个体户,不用财务系统,不写记账凭证,不装订账本可以吗?财务人员离职做交接后要如何规避风险呢?
交的企业所得税在哪个表中查看一下
符合小型微利企业335.是工人不超300人,利润表上的应纳税额也就是净利润不超300万,资产负债表上的公司总资产不超5000万。就符合小型微利企业,对吗老师
我24年年末本年利润余额在贷方9万,请问我是还要做笔分录讲本年利润贷方9万结转出来嘛?(具体分录,借:本年利润9,贷:利润分配-未分配利润对吗?
我是小白来的,可以直接跳过理论学实操行?
非同一控制下的长期股权投资购买日合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额应计入当期损益,不影响购买方的个报的利润表,怎么理解?
企业开始生产1年,一直是亏损状态,一直是外账会计给报着税,现在自己要报税,根据以前的增值税,企业所得税报表,能看出要交的增值税,企业所得税的税负率控制在多少吗
老师,请问营业收入2.08亿,研发费用995万元,研发费用合理吗
企业未分配利润过大怎样做才能不交个税,减少未分配利润,谢谢
对,有些是对方多开了,还有一些出租车票(做账正常入成本,但是电子税务局上不显示此发票),还有我们公司筹备期,例如发票开了50万,但是所得税申报的时候是按3年分摊申报,导致跟电子税务局系统统计的发票汇总金额也不一致,有点不太理解受票情况这部分
你好,第二种需要分摊的,按照你账上的。
那电子税务局上的受票情况跟申报金额不会保持一致,税务局怎么监控我们账务的真实性呢?税务局统计受票金额作用是什么?
你就写一下有多少成本,费用的金额是多少,然后发票在哪一年取得。
如果2023年4月取得2022年已入账费用发票,此发票附在了2022年后面,2023年当月入账金额跟电子税务统计金额不一致,有影响吗?
我不影响 自己写一个说明
能理解为申报金额比税务局统计金额小就可以吗?如果金额大于统计金额就写说明吗?(例如出租车票 过路费等电子税务局受票情况明细里没有这些数据)
可以的,可以这么理解的
税务局应该不会比对入账金额跟税务局统计的金额吧?毕竟一个月成本里既有工资还有发票
x你好,比对的,你收到了,发票多少 和你税前扣除的金额是多少。
一般纳税人有进项抵扣勾选比对,我们是小规模纳税人,成本有工资福利费,还有开发票的费用,怎么比对啊?
你收到的发票税务局能监控到,然后你待会儿账上汇算清缴的时候,有一个成本费用抵扣。通过这个来比对呀,一般纳税人也是这么比对的。
那开办费分摊三年的,第二年费用就很大,情况说明数据对比不会有问题吗?
对的,是的,这个不影响的。
非常感谢
不用客气,工作愉快。