老师你好，我想问一下啊，就是说我们公司嗯购进嗯购进那个库存商品，嗯，然后嗯对方也给我们开发票了，然后但是呢，我们付款的话是付给他们个人的，没有付给他们公司，账户嗯，然后他们对方给我们开了一个个人公司委托个人收款的一个证明，就是我附上这个证明，加上那个转给他们个人的那个费用款的这个流水票，然后入账，借库存商品，贷银行存款，然后附上这个嗯委托他们公司个人收款证明，还有转给他们公司个人的这个流水，然后再加上嗯他们对方给我们开的发票，这三张凭证，嗯付这一个分录上行吗？
可以的，有这些做附件就行呢
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老师你好，我想问一下就是说嗯，比如说我们公司呃购进嗯设备了，但是就是说这个设备它没有嗯成本票，嗯，然后我们就让对方给我们开收据，然后就是这个收据，他这个上面写的收款方，如果不是公司，他们公司不给我们盖公司的章，如果说款方写成个人可以吗？
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老师你好，我想问一下啊，我们法人嗯去购买这个设备，嗯，然后呢，这个钱他没走对公，就是对方也不给开这个发票，但是给开收据，你看收据上写他们，就是收据上是这样写，你看行吗？就是说嗯我们法人付的钱，就是付款人写的是法人的名字，然后收款人是他们公司的名字，然后开个收据盖个章，然后等到我们那个对公账户上，然后把这个钱报销给法人的时候就是直接转给法人了，就是嗯，就拿这些凭据嗯做凭证。可以吗？就是收据上写的是法人付的款，然后到时候我们对公账户上再把这个钱报销给法人，嗯，就是这样有有一个连贯的逻辑，这个没问题吧？
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老师你好，我想问一下我们公司购进货物了，然后对方给我们开发票也是走对公付的款，然后那个嗯对方把货直接发给我们的，对我们公司的买家就是买我们货物的这家，我还给他们要运单号，就是货物那个单截图吗？嗯，就是说我给对方开，不是就是对方给我们开这个购货发票，这是一个凭证，我还需要要一个嗯发货发货的物流。这个单的这个截图做凭证就可以了吧，还需要别的吗？
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好的，老师还想问你一个问题啊，就是我们公司公司购进货物了，对方给我们开发票以公司名义，但是嗯我们转账付款的时候，他们给我们提供的是个人，然后让他们写一个这样的证明行吗？就是公司委托个人，嗯收款证明就是公司某某公司税号，然后是委托谁谁谁，然后身份证号，嗯收取什么货款多少钱于什么时间，然后落款写上嗯委托方受委托方，然后签上字，您看这样行吗？
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老师你好，我想问一下，就是我们公司购进粉尘仪，然后对方没有给我们开发票，开了一张收据，然后是我们股东就是微信转的账，然后嗯公司对公户报销给他的这个笔钱就是说工资对公上体现出来了，就是公司购进货物这笔钱，嗯，从对公对公账户上报销给的这个嗯股东，然后这种付款方式可以吗？
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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总账与供应链、应收应付系统的关系
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工资3300，加全勤200 就是3500，上了11天那么到手的工资是多少呢？
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年初银行存款10万美元，折合人民币为631000元，7月份是向银行购入20万美元偿还六月发生的应付账款，当日的期汇率为一美元等于6.32元人民币。银行卖出价为一美元等于6.35元人民币，同时收到六月份发生的应收账款30万美元，当时即结售给银行。当日的即期汇率为1美元等于6.3人民币，银行买入价为一美元等于6.28元人民币。求期末记录汇兑损益
粤公网安备 44030002003870号
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好的老师，你就看我做了一个分录，借库存商品贷银行存款，然后后面付了三张凭证，第1张是我们公司付款给对方公司个人的这个流水，然后还有一个他们公司委托个人收款的这个证明还有一张就是我们给对方给我们开的这个发票，嗯，还有一张是货物流发票一共附上这4张凭证行吗？
做了4张凭证
可以，有这些回单也能证明业务的真实性了
对了，那个嗯货物流发票我们先不付了，货物流发票等我们卖给对方的时候再付上吧，就是说相当于我们进货这个完了之后不是卖给对方嘛，再附上给对方开的发票和货物流是吧？
我的意思就是这个货物流是从嗯我们的买家直接我们的卖家就是卖给我们或者这家直接寄到我们的买家买我们东西那一家了，那我就是做这个销售的时候，再把这个货物流附上那个物流的这个单号就行了吧，购进的时候就可以不付是吧？
嗯，你销售的时候再附上也行的，最后能查到这个信息就行
好的老师，我想问一下，就是说我们公司销售货物了，然后嗯发票也给对方开了，对方的款也打给我们了，我这个分录是不是借银行存款贷主营业务收入，应交税费应交增值税，然后同时借，主营业务成本贷库存商品，然后这个就是主营业务收入的金额和应交税费增值税的这个金额，我按照发票上的那个写就可以了吧
就是说他这个增值税的这个金额，万一跟那个报税系统有出入的话，是不是到时候再调整啊？
对，没错的，做账就是这么做的
和报税系统有出入的话，是不是到时候再调整就行
到时候有差额的话，再调整就行
好的老师，我想问一下，就是即便是我们购进货物没有购进发票，但是呢，有收据我们也要入账，我们该就是说借库存商品的时候，嗯就借库存商品该结转成主营业务成本还是要这么做的对吧，就是到年底汇算的时候把它调增就行了
对，购入的时候没有成本费用发票也可以入账，汇算清缴的时候纳税调整就行了
老师你好，我想问一下我们公司嗯卖出去货物了，嗯，但是呢，没有收回货款，发票已经开出去了，这个时候是不是就也要做分录借应收账款某某公司贷主营业务收入贷应交税费应交增值税借主营业务成本贷库存商品是吧？
说发票一开，不管收没收回款都要入账公司收入是吧？
对的，没错的，就是这么做账的
好的老师，我想问一下啊，嗯，现在不是记11月份的账吗？然后我10月份的工资发放，还有11月份的工资发放都在11月份做的，然后我的11月份记账分录就是补贴10月份的工资发放，这样做你看对吗？就借管理费用工资，然后就是人员10月人员的这个嗯所有工资合计数然后贷应付职工薪酬，然后借应付职工薪酬贷银行存款，然后再做一一个分录，就是11月份的工资计提与发放借管理费用工资，所有人员的工资合计数，贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款，这么着行吗？然后凭证后面附上嗯人员的当月的工资
然后分别的这两个分录，后面附上嗯银行发工资的凭证，然后还有这个工资人员工资表格
对，没错，就是这么做的，就是这么做