你好,专票不可能是免税的。
请教老师,一汽车修理厂业务,代理给客户审车,企业不能自己审,给审车那边的单位支付了200元的审车费用,企业怎么做账呢
老师我想问一下,年中分配利润1000万了,年未资产负债表的未分配利润增加额与利润表里的净利润不相等相差1000多万正常吗
2×24年6月20日,M公司销售商品一批,开出的增值税专用发票注明的价款为44248元,增值税5752元,收到客户交来面额为50000元、期限90天、签发日为2×24年6月17日的商业汇票一张。7月5日,M公司持票向银行贴现,贴现率为5%。要求:(1)编制取得商业汇票的会计分录。(2)分别编制带息(利息率为6%)和不带息票据贴现的会计分录
老师您好!我是新手会计,在一家工厂,现在很多费用来报销,我该怎么教他们填报销单,费用报销该分哪些类别?
l金地公司一台机器使用期满,经批准报废,该机器原价800000元,累计已提折旧760000元,清理过程中银行存款支付清理费用3000元,残料变价收入4000元,增值税680元,请编制如下经济业务的会计分录
小规模纳税人,开票额度只有5000元。请问怎么调额度?这个月需要开8万的票。
公司给我们员工。的午餐补助,根据出勤天数算给我们,这一笔补贴需要缴纳个税吗?那我们计提的时候是用哪个科目?
老师,麻烦问一下个体户年度汇算清缴是从自然人扣缴端进入吧?
手工账,2024年哪些数据要照按到2025年期初
老师您好,建了固定资产卡片后,明细累计都对的上然后固定资产那个打开后,显示的数额又不一样,可期初和累计又都能对上,这是怎么回事?图1是固定资产卡片,图了是建好后的数据,这里空调64000+16000=80000是对的,这个又显示成了141600元,我也不知道是哪里的问题
说错了,进项的发票有税额
不用红冲的,销售出去是免税,对方给你开了专票,你可以认证进项转出。
我之前已经抵扣进项转出了,因为我们公司开出去是免税的
发票红冲是什么原因?
是退货吗?那你得把之前的进项转出去,税务局那边修改过来,不要转出。
然后你开了红字信息表再转出。
去年抵扣 的发票,现在退货要红冲
我们本来开票就是免税产品,,进项税额本来就是转出的
可是你开了红色信息表之后,还需要你进项转出呀,划算吗?
进项转出是需要交税的,你可以自己试一下。
现在问的是怎么做账
借银行 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出
老师,当时抵扣的时候已经进项转出来了,还要在做转出?
对的,是的,你看一下你开了红字信息表,他要求你进项转出吧
他没要求啊,我只是不理解已经进项转出来了,还有转出,
你好,借银行存款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项 表二不要填写进项转出。