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老师,有家公司开票是免税,进来专票也是免税,已经抵扣掉进项转出申报了,现在发票要红冲,那这个分录怎么做

2023-12-06 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-12-06 16:45

你好,专票不可能是免税的。

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快账用户7553 追问 2023-12-06 16:49

说错了,进项的发票有税额

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齐红老师 解答 2023-12-06 16:49

不用红冲的,销售出去是免税,对方给你开了专票,你可以认证进项转出。

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快账用户7553 追问 2023-12-06 16:51

我之前已经抵扣进项转出了,因为我们公司开出去是免税的

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齐红老师 解答 2023-12-06 16:54

发票红冲是什么原因?

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齐红老师 解答 2023-12-06 16:54

是退货吗?那你得把之前的进项转出去,税务局那边修改过来,不要转出。

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齐红老师 解答 2023-12-06 16:54

然后你开了红字信息表再转出。

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快账用户7553 追问 2023-12-06 17:00

去年抵扣 的发票,现在退货要红冲

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快账用户7553 追问 2023-12-06 17:00

我们本来开票就是免税产品,,进项税额本来就是转出的

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齐红老师 解答 2023-12-06 17:01

可是你开了红色信息表之后,还需要你进项转出呀,划算吗?

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齐红老师 解答 2023-12-06 17:01

进项转出是需要交税的,你可以自己试一下。

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快账用户7553 追问 2023-12-06 17:01

现在问的是怎么做账

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齐红老师 解答 2023-12-06 17:01

借银行 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项转出

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快账用户7553 追问 2023-12-07 08:07

老师,当时抵扣的时候已经进项转出来了,还要在做转出?

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齐红老师 解答 2023-12-07 08:13

对的,是的,你看一下你开了红字信息表,他要求你进项转出吧

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快账用户7553 追问 2023-12-07 08:22

他没要求啊,我只是不理解已经进项转出来了,还有转出,

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齐红老师 解答 2023-12-07 08:23

你好,借银行存款, 贷库存商品 应交税费、应交增值税进项 表二不要填写进项转出。

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