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老师我们公司的账之前是记账公司代理,现在拿回来从头理账之前的数据也不要了自己建账做,有一笔是补缴20年税局查账的增值税跟附加,补缴税款是在21年1月交的,这个要怎么做账

2023-12-05 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-05 16:20

您好,这个的话,是需要做以前年度损益调整,然后补这个就行

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快账用户8646 追问 2023-12-05 16:22

我们是用小企业会计准则,不用以前年度损益调整这个账户要怎么处理

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齐红老师 解答 2023-12-05 16:24

您好,这个的话,是可以用未分配利润的额这个

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快账用户8646 追问 2023-12-05 16:24

会计分录要怎么做呢

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齐红老师 解答 2023-12-05 16:27

借 未分配利润  贷 应交税费 这样

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快账用户8646 追问 2023-12-05 16:28

这个是计提吗

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齐红老师 解答 2023-12-05 16:37

嗯对,这个是属于的

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相关问题讨论
您好,这个的话,是需要做以前年度损益调整,然后补这个就行
2023-12-05
1.是的,2个人做福利费,这个涉及以前年度的费用做以前年度损益调整,本年的直接入 ,跨年了你这个2019年费用很多吗?
2020-09-16
你好,你让你原来的公司给你导一份儿工资的人员明细表出来就可以的。
2022-05-09
你好,那你是多计提了吗?
2023-05-11
你这里按实际工资和社保入账处理。 交的社保正常计社保费用,工资正常计提发放处理就是了。
2019-12-06
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