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这是2024年的一笔分录,金额记错了,原材料微电子组件正确的应该是143.4;预付账款应该是407.53;现在应该如何更正呢?

这是2024年的一笔分录,金额记错了,原材料微电子组件正确的应该是143.4;预付账款应该是407.53;现在应该如何更正呢?
2025-04-18 11:33
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-18 11:35

借预付账款 贷原材料微电子组件162.04-143.4, 当时结转了成本没有。

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快账用户8454 追问 2025-04-18 11:40

好像这一笔没有,

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齐红老师 解答 2025-04-18 11:45

没有的话,做上面的调整就行。

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快账用户8454 追问 2025-04-18 12:18

我查记录找不到这笔是否结转了,之前那个科目,在原材料里面不显示了,我也不知道怎么回事

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齐红老师 解答 2025-04-18 12:21

原材料余额你看一下出现了负数没有?

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快账用户8454 追问 2025-04-18 13:36

没有出现负数,没找到这项科目,不知道怎么回事

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齐红老师 解答 2025-04-18 13:37

不能吧,科目余额表你去看一下。

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 你好    借 其他应收款贷预付账款。 摘要写 调整某凭证号  处理即可 。   是的   
2021-01-18
调整分录是 借周转材料-在用 1000 贷周转材料-在库1000
2024-08-03
您好 今年写分录 贷 周转材料-低值易耗品(在用) 1000 贷 周转材料-低值易耗品(在库)-1000
2024-08-03
你好,那您当时做账的时候没有正数的吗
2025-01-10
您好 如果重复记了原材料科目 那是有误的 可以把原材料明细账截图我看看吗
2022-02-17
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