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老师帮我看看这张增值税进项税额申报表有问题吗

老师帮我看看这张增值税进项税额申报表有问题吗

2023-12-04 12:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-12-04 12:11

同学，你好光看表，没有问题

快账用户2655 追问 2023-12-04 12:35

那为什么资产负债表应交税费项目里面跟当月实际缴纳税额隔了交的印花税的金额?

齐红老师解答 2023-12-04 12:36

同学，你好你是不是印花税计入税金及附加，没有计入应交税费里面

快账用户2655 追问 2023-12-04 12:39

是的，是计入税金及附加里面了

齐红老师解答 2023-12-04 12:40

同学，你好有转到应交税费里面吗？

快账用户2655 追问 2023-12-04 12:40

是不是计提税金及附加就显示在利润表了，按着新的准则不计提就直接应交税费应交印花税，贷银行存款就会出现在资产负债表里?

齐红老师解答 2023-12-04 12:41

同学，你好嗯呢，是的

快账用户2655 追问 2023-12-04 13:50

老师，不计提也就是借税金及附加，贷银行存款改还是会到利润表里面去了吗？计提的话是借税金及附加贷应交税费应交印花税不是应该到资产负债表里面吗

齐红老师解答 2023-12-04 13:52

同学，你好不计提也就是借税金及附加，贷银行存款改还是会到利润表里面去了吗税金及附加会入到利润表计提的话，有应交税费，就会入到这个科目

同学，你好光看表，没有问题

2023-12-04

应交税费-应交增值税进项税额的贷方发生额看下是怎么回事

2020-09-28

您好没有结转的时候销项税额，转出未交增值税、进项税转出都有余额正常的

2021-05-15

你好，没有问题的，未分配利润期末减期出等于利润表的净利润累计。

2023-02-23

你好，就是这样填的了呢

2024-04-17

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