老师，麻烦帮我看一下这个增值税减免申报表填得对吗？小规模纳税人，24年一季度就开了一张普票，金额39603.96，税额是396.04，帮我看看这个报表是不是这样填的？
你好，就是这样填的了呢
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老师，麻烦您帮我看一下这两个表填的对吗？小规模纳税人，专票不含税收入56200.62、普票不含税收入23389.11。您看一下报的增值税等的数字对吗
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老师，麻烦帮我看下这个小规模纳税人的申报表最后的应纳税合计对吗？不是要减去免税额才对吗？谢谢
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老师 我是小规模纳税人帮我看一下我的增值税申报表这样填是否正确
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我司是小规模纳税人人，第四季度 开票含税金额:130000,未开票含税金额:2300000。 账务处理如下: 借:应收账款 2430000 贷:主营业务收入 2430000 纳税申报的话填增值税申报表主表第12行其他免税销售额2430000,增值税减免税申报明细表 免征增值税项目销售额: 2430000、免税额:72900 老师，麻烦帮我看一下这样处理对不对
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老师，麻烦帮我看一下这个增值税减免申报表填得对吗？小规模纳税人，24年一季度就开了一张普票，金额39603.96，税额是396.04，帮我看看这个报表是不是这样填的？
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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第四列本期实际抵减税额不要填，是吗？
老师，还在吗？
你这个不需要填其他的了
刚才少发了一张图，我是想问一下这个增值税减免申报表里的本期实际抵减税额要填吗？
这张表格里的
你不需要填这个表的了
不填不行啊，它是自带出来的，不填的话比对不通过
你没超30万不用，你重置一下看看，别填这个表
如果还有这个比对，你一填这个表18行就要有数据了，有数据你的主表就错了
重置还是不行，还是显示比对不通过
你的这个肯定是不用填后边这个表的，你明天最后一天征期打电话12366让税局技术帮你处理一下
这个表是什么情况下才需要填呢？
比如你季度超了30万，或者有开1%专票的的时候就需要填了
好的，谢谢老师
不客气的，工作顺利