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老师,第一季度发生税控盘维护费时,只做了分录: 借:管理费用280,贷:银行存款280。这样对不?是不是真正抵扣时,才按实际抵扣金额做分录: 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用

2023-11-29 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-29 11:19

是的,就是你说的那样子

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快账用户2331 追问 2023-11-29 11:24

但是不对啊,老师,比如第一季支付的税控盘维修费计入当期管理费用,第四季度用来抵扣部分税时,如果 借:应交税费-应交增值税 贷:管理费用,那这里结转的管理费用是第四季度的吗?因为第一季度季末结转损益后,第一季度管理费用没有余额了呀

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齐红老师 解答 2023-11-29 11:30

没事的,不影响全年的管理费用-办公费就行

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快账用户2331 追问 2023-11-29 11:33

老师,我是否可以发生税控盘维修费时,直接做一笔分录 借:应交税费-应交增值税 280 贷:银行存款280

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齐红老师 解答 2023-11-29 11:36

都没交税,为啥要那样子做呢?不可以哈

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