老师，请问下我有几张增值税专用发票和普通发票，作为报销使用，给了会计后，多久能将费用提出来？ 我是 11月的发票可以当月报销提出来么？不太明白担心操作不当违反会计法这些的 我是想现在马上提出来，还是12月初做完11月的账再提出来，搞不清楚之间 的关系！您给个建议！

您好老师，我想咨询一下，我遇到的第一个问题是我今天7月2日开票中出现了去年11月份已经开过的增值税专用发票，然后我就去税务局找工作人员，工作人员在电脑上撤走这个这个重复发票过程中又出了 “汇总操作期间，得先申报才可将重复发票撤走”的提示， 然后我就找我们企业的会计让她先在税务官网先申报不交税操作 ， 但是紧接着就出现了第二个问题：会计在申报过程又出现 【 您当前开票数据中存在“应税服务”发票信息，但营改增纳税人类型是应税货物劳务，无法进行申报提示”】=【出现“应税服务”问题的原因我找出来了是“我将上个月即六月份的一张9万多元本该开13%税率的发票错误的开成了6%税率问题】， 那我如何解决出现的这些问题啊，步骤是怎样的啊，老师

老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢

还有一个问题，想请教一下老师， [抱拳]是这样的：8月份的时候我做了一张凭证借：销售费用-差旅费255.16，应交税费-进项税7.84，贷银行存款263，这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录，当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的，但是有重复的发票，我当时没发现，已经做了凭证入账了，后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票，所以他上月就没有勾选7.84，因此跟我有一个差额，账上多了7.84，他那边进项税少了7.84，现在九月的话，业务员重新提供了新的发票7.84，我现在应该怎么处理这个事情呢，怎么做分录，入账，老师，请教一下[抱拳]

老师，请问下我有几张增值税专用发票和普通发票，作为报销使用，给了会计后，多久能将费用提出来？ 我是 11月的发票可以当月报销提出来么？不太明白担心操作不当违反会计法这些的 我是想现在马上提出来，还是12月初做完11月的账再提出来，搞不清楚之间 的关系！您给个建议！

老师好！想问下如果低于3000我做账的时候，做到费用里，还是做到固定资产里，什么区别呀？ 2.工资表，月底出纳做还是我做？计提工资月末我就要做出来，可是出纳没给我工资表怎么做呢？ 3.工资表在我们的讲课资料里，我看挺简单的，实际能不能讲讲具体那个工资是怎么核算出来的呢 4.月末计提工资这个工作必须做？ 5.老师，能不能把讲课的时候，您用到的付款申请单，出资证明书，工资分配表，摊销表，折旧表，就是就是所有我们会计学堂自己做的表，能不能分享到给我们呢，谢谢 6.老师，采购部找我报销的时候，有采购合同给我，让我付款，可是月底才给我发票，我先做账，等给我发票的时候它是所有采购总金额的发票，不是单次采购金额的发票，怎么弄啊？就是这次我付款的金额，和发票金额不一致，怎么弄呢？谢谢