老师您好，我是一般纳税人工程监理公司，我们公司有好几个人是按年付监理总监费的，也就是一次性在年初给8万，做到其他应收款，然后按签订的合同2年平摊，做成工资表的形式，冲其他应收款，这样就是在这些人合同终止的时候应该是平摊万账是平的，但是实际我的账上我发现这部分人其他应收款不平，有的借方有余额，有的贷方有余额，老师我现在需要将这些人的余额调平，现在应该怎么做呢，就是这些人也已经离职了，我一直也不能在账上就这么挂着

热门问答 更多>

• 有位新员工2月5日入职，8号那天也补班了，他2月出勤19天，新员工月薪5000，5天8小时工作制，用当月应出勤日计算，算2月的考勤工资

• 我们公司有1人，去年工资是24000，残疾人就业保证金怎么计算的？

• 老师 企业应收比较少什么原因呢

• 找郭老师，有问题咨询（其他老师不要接啊）

• 员工报销PMP考试费开的专票能进项抵扣吗

• 老师，内资企业，成立10年，2024年公司没收入，只发生管理费用10000元，财务费用-1元，营业外收入100（稳岗补贴），在做2024年汇算清缴时能自己做吗？不复杂吧

• 收到一张百分之三的专票，是放弃一个点的优惠吗

• 2024年的成本发票，2025年1月份被红冲了， 小企业会计准则下，怎么做分录呀？

• 老师，个体工商户老板的工资是在经营所得里面申报吗？在成本费用里面？还是有单独模块？

• 老师，麻烦问一下这个怎么记呢？记现金账？这个9122是2023年12月收的，1月存进去的