对公账户付货款一部分，个人账户付货款一部分，现在发现供应商发票开多了，估计是把个人账户付款的也开票了，几年的一共多开了几百万，这种情况怎么处理账务啊

您好，这个的话，供应商这部分，他不能红冲吗

2023-11-11

同学，你好按照实际付款的金额做账就行，多开部分的发票不用管

2023-11-11

你好账上少记的补上正常开发票交税

2023-11-15

1.梳理账目：首先，需要整理和核对公司的账目，确保所有的交易都已正确记录。这包括检查过去的几年中的账目，找出所有与供应商的交易，并确定哪些交易已经开具发票。 2.与供应商沟通：与供应商联系，了解他们是否在过去的几年中开具了发票，并要求他们提供详细的发票清单。如果供应商无法提供完整的发票清单，可以要求他们重新提供。 3.调整账目：根据供应商提供的发票清单，对公司的账目进行调整。对于已经开具发票的交易，需要将相关的收入和支出进行调整，以确保账目正确反映公司的财务状况。 4.处理税务问题：如果发现过去的账目中存在税务问题，例如未申报的增值税进项税额或未缴纳的税款，需要及时处理。联系税务机关，提供相关证明材料，并按照税务机关的要求进行申报和缴纳税款。 5.建立规范流程：为了避免类似的问题再次发生，需要建立规范的财务流程和制度。这包括明确规定哪些交易需要开具发票、如何处理个人账户和公司账户之间的支付、如何核对账目等。

2023-11-15

你好；原来预付的款。你怎么挂分录的。这样好判断怎么去做退款分录

2021-12-31