老师好，请教下负债类的账务，我们应付账款里把钱从公户里付出去，对方供应商不提供发票，怎么处理呢。 有一笔是给个人支付的，6万，没有货物也不开发票，老板从公户导了个账，还有两笔有货物，但是没有发票，供应商不提供发票，好像和老板闹翻了，估计要不来发票了。这两种情况分别怎么处理呢
是什么原因对方不提供发票呢？如果说是正常的买卖，提供货物之类的，那么这个时候对方是有义务提供发票的，如果说不提供发票，你可以去税务机关举报他。还有一种情况就是正常做账，做你的成本费用，但是这个所得税纳税调整不能税前扣除。
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请问老师，一个平台比如1688吧，我们在1688卖东西，卖的东西我们是有专门的供应商提供货源给我们的，后面我们给供应商结算货款的时候是直接从1688这个平台转钱给到供应商的账户上（也有个人私账），这个相当于是我们用公账付款出去了，（但是付款的公司抬头不是我们自己的公司，是1688那边的公司抬头）但是我们需要对方给我们开发票，对方不开发票给我们，这个税务上应该怎么处理呢？？？
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老师，你好，请问下，我企业有两种情况，1、我们付款给供应商了，但是供应商倒闭了，没有给我们开发票，这笔费用怎么做？怎么销账。2、我企业给其他公司付款了，但是当时业务员说先不开后面开发票，后期该公司一直没要发票，时间过得比较久，当时也没有申报收入，我是补做未开票收入还是怎样处理呢？
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你好，我想问下，之前老板有帮朋友从自己公司转了一笔款给供应商，然后供应商也开票给我们，但是那个销售出去了，但是这个收入不是我们公司的，只是帮别人付款，这种情况下，这个账需要怎么消了
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各位老师，大家下午好，老板没从公户提款，也没有从公户付款，而是从自己私户把钱付给了供应商，供应商还开来了发票，这个怎么做账务处理，分录怎么写呢，请各位老师解析一下，谢谢
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老师好，请教下负债类的账务，我们应付账款里把钱从公户里付出去，对方供应商不提供发票，怎么处理呢。 有一笔是给个人支付的，6万，没有货物也不开发票，老板从公户导了个账，还有两笔有货物，但是没有发票，供应商不提供发票，好像和老板闹翻了，估计要不来发票了。这两种情况分别怎么处理呢
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老师，您好！我司2014.3月做审计，审计发票不含税金额2358.49元，进项税额142.51元，已经入账，12月份接到税务局电话说这家审计公司逃逸，要求我们冲减这张发票，进项税额做转出，会计分录怎么做，谢谢
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20x1年1月1日，甲公司以银行存款50p000元购入乙公司80%的股份作为长期股权投资，采用成本法核算。发生的有关业务如下：（1）20x1年5月18日乙公司宣告发放现金股利100000元。（2）20x2年5月15日乙公司宣告发放现金股利350000元。要求：编制甲公司有关长期股权投资的会计分录。提示：分录思路（1）20×1年1月1日取得长期股权投资。（2）20x1年5月宣告发放现金股利。（3）20x2年5月宣告发放现金股利。
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江南制造股份公司20×1年度第一季度生产并销售某畅销产品取得销售收入900000000元。该公司承诺在一年内提供免费维修。以往经验表明，较小的质量问题所需要的维修费用约为销售收入的5％；较大的质量问题所需要的维修费用约为销售收入的10％。技术总监预测该季度销售的产品90％不会发生质量问题，7％发生较小的质量问题，3％可能发生较大质量问题。据此，20×1年第一季度末，江南制造股份公司应在资产负债表中确认的负债金额计算如下：预计负债=900000000×（0×90％+5％×7％+10％×3％）=5850000（元）相关的账务处理如下：（1）记录预计负债时借：销售费用5850000贷：预计负债5850000（2）保修期内实际发生产品维修费（产品质量保证费）时借：预计负债5800000贷：银行存款5800000（3）保修期结束冲销预计负债余额时借：预计负债50000贷
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（一｝ 某商品流通企业为增值税一般纳税人，经营的M 商品采用毛利宰法核算。2020年第三车度毛利率为20%，第四季度初库存 M 商品实际成本为543万元，10月、11月按照上李度毛利辛计算商品销售成本，12月末重新计算第四季度毛利率。该李度发生加下经济业务，其中销售商品符合收入确认条件。 （1）10月份，外购两批M 商品并已全部验收人库。第一批M商品的实际成本为300万元，增值税39万元，全部款项以银行本票结清；第二批 M 商品因发票账单尚未收到，无法确定其实际成本，月末暂估价为100万元。10月份，该企业销售M商品取得收入350万元，确认增值税销项税额 45.5万元，全部款项存入银行。 （2）11 月初，收到10月份外购的第二批 M 商品的增值税专用发票，发票上注明的价款为 120万元，增值税税额为15.6万元。全部款项以银行汇票结清。11月份，该企业销售M商品取得收人450万元，确认增值税销项税额 58.5万元，全部款项尚未收到。 （3）12月份，外购一批M 商品并验收入库，该批商品实际成本为300万元，增值税39万元全部款项以银行存款支付。当月销售M商品取得收人650万元，确认增值税销项税客 84.5万元，收到客户签发的商业承兑汇票一张，票面金额为7345万元。12月末M库商品实际成本为161万元，未发生减值。
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老师您好，卖电动三轮，四轮和电动车批发零售行业用哪个方法结转销售成本呢
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5.欣然公司委托乙公司代销商品100件（收手续费方式），单件成本为9000/件，单件协议售价20000元，增值税率为13%，按售价10%给乙公司代销手续费。月底，乙公司将商品以单价10000元全部销售给客户，并向欣然公司开出代销清单以及代销手续费增值税发票（代销手续费税率为6%）。一个月后，收到相关款项。请编制委托方发出商品、收到代销清单、确认代销手续费、收到相关款项的会计分录。
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不是正常业务，是老板倒票 给个人打款6万 一直挂账呢 还有就是两个公司分别预付了2万，跟老板好像意见不和，没有开发票 现在官司呢 ，两三年了 怎么处理呢
那你现在正在打官司，这个官司也没有判决，你现在暂不处理，等官司判下来再看结果是什么进行处理。
老师，那个人的这笔呢，老板从公户上给个人转了6万，到账着来，没有发票，钱肯定也是要不来，怎么处理平呢，
营业外支出处理了，你这种
老师，那摘要要怎么写呢，写个什么呢
冲销x款项，这样处理
那这样写。税务查账，我怎么解释呢，没有发票，做了营业外支出，就等于做了费用，是吗，
你这个也不能税前扣除你所得税纳税调整啊，这个也不存在少交税，不存在说什么解释的问题。
就是说，类似于这种调整，是可以做到营业外支出的是吗，那纳税调整有一栏是营业外支出，把数据填上去就可以了，是吗
对了对了，就是这个意思。
税务局不查这个科目吗，他们不会问你转出去的钱为啥对方不提供发票，为啥要做营业外支出呢，我不太懂这些税务要查的账务，都说金税四期5期对这个公司监控很严格的
税务局查是因为你那个税有问题，你这里并没有因为这个营业外支出而导致你少交税，这个不是你被查的直接问题。
好的，我明白了，牵扯說的问题，税务局会查，如果不牵扯税的账务，公司内部调整就可以呢，是吧老师
内脏的话，本身就是上不了台面的，根本就是不能让外面知道的，你随便弄就行了，只要保证它的准确性。
是做的外账，老师。这笔如果做营业外支出是做的外账。我意思就是这笔做营业外支出的话 税务局也不会去查这笔账务
内帐我知道 怎么做都可以 只要表达清楚这笔业务就可以 但是外账 最起码的做的差不多
你这个营业外支出，你最后纳税调整的也没有少交税，这个不是被查的原因。
好的 ，谢谢老师
不客气，祝你工作愉快。