Q
老师我想问一下，我去年小规模不是免税发票开具的吗，没有产生增值税，我就没有结转了，那今年不是开具一个点我没有在开票3月份结转增值税，问题是我能在10月份账目做一笔增值税结转吗
2023-11-10 11:21
2023-11-10 11:21
你好，需要的结转到营业外收入里面去。
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老师，我们公司是小规模纳税人，10～11月份都没有开票，12月份开了25万，是免增值税么……下个月就转一般纳税人，会有影响吗
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您好，老师！我想问一下，小规模的，按季缴增值税的，1月份有笔收入应该增值税68.22元，这是不用缴的，但在1月份准备结账时需要做把这笔增值税做到营业外收吗？还是说可以在3月份结账时再做？因为当时我结1月份的账时没做这笔增值税的处理
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老师，我想问，我有一笔利息收入，去年我确认了收入，但是因为小规模不交税，我就没有在增值税那里申报无票收入，今年1月份对方要求开发票了，我也开出了，那我今年账务要处理么
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老师我想问一下，我去年小规模不是免税发票开具的吗，没有产生增值税，我就没有结转了，那今年不是开具一个点我没有在开票3月份结转增值税，问题是我能在10月份账目做一笔增值税结转吗
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老师，这个增值税的话是每个月都需要结转吗？我看咱们那个教材2月份的时候也发生进项和销项了，但是没有结转增值税。3月份的时候就开始有结转增值税了，为什么二月份没有呢？
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两个问题1.去年是免税的没有缴纳增值税，我没有做进营业收入有没有关系
没有关系，没有关系，没有关系的。
第二个问题，我今年2月份和4月份开具的缴纳一个点的增值税，我在10月份做进营业外收入可以吗
可以的，可以这么做的。