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老师,我今年3月份缴纳的税控盘服务费280一直没抵扣,因为一直没交增值税,然后现在10月份要交增值税了,附表四我该怎么填呀,3月份的时候附表四已经填过了,期末余额是280,现在10月份的这个我要怎么填,现在期初余额没办法填,就是0,麻烦老师具体说下

2023-11-10 10:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-10 10:52

根据您提供的信息,税控盘服务费在3月份已经缴纳,当时附表四的期末余额为280。现在10月份需要交增值税,并需要填写附表四。 在10月份填写附表四时,您需要将3月份的期末余额280作为期初余额填写在相应的栏次中。由于现在需要交增值税,您需要在附表四中填写相应的增值税申报表项目,包括本期应缴纳的增值税税额和抵扣的税额等。 具体填写方式可能因不同地区的税法和申报系统而有所不同,建议您参考当地的税法和申报系统要求进行填写。

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快账用户6422 追问 2023-11-10 10:55

现在期初余额没办法填,上面是黑色字体

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齐红老师 解答 2023-11-10 10:56

这个期初是系统自动出来的呀

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快账用户6422 追问 2023-11-10 11:03

现在是0,不是280要怎么搞

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齐红老师 解答 2023-11-10 11:04

同学你好 不是本期发生额吗

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快账用户6422 追问 2023-11-10 11:08

现在系统跳出来的期初是0然后本期发生额可以填的,那我是本期发生额要填280吗,

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齐红老师 解答 2023-11-10 11:11

是几月发生的呢 这个要发生的当月填写才可以的

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快账用户6422 追问 2023-11-10 11:13

是今年3月份的呀,然后当时已经填写了附表四,只是没有交增值税所以一直没有抵扣,现在10月要交增值税了,所以这个附表四该怎么填

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齐红老师 解答 2023-11-10 11:18

同学你好 填写本期发生额

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快账用户6422 追问 2023-11-10 11:32

减免税申报表是不是也要填,怎么填

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齐红老师 解答 2023-11-10 11:36

对的 有减免税就要填写免税或者减免的金额

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