您好,这个是需要结转的,正常结转
请问老师 小规模纳税人季度销售收入30万以下的会计分录这样做对不对,这两笔分录分开做还是做在一个月? 确认收入时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后再做: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
你好老师,小规模企业,如果有收入,做分录的时候,借:应收账款 贷方:主营业务收入 和应交税费-未交增值税吗
小规模有销售收入时,分录是借应收账款,贷主营业务收入,后面的税款是的应交税费-应交增值税 还是应交税费-未交增值税呢 ,可以发下小规模应交税费的账务处理吗
小规模纳税人开票的时候做分录是借主营业务收入 应交税费-应交增值税贷银行存款,季度末不需要缴纳税费时应该怎么结转应交税费-应交增值税
老师请问一下,小规模开了10万的普票,一般做账都怎么做,做账是就做收入,减免增值税,结转成本嘛 分录怎么写呢 是借银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-增值税减免 结转时 借:主营业务成本 还有什么?
管家婆显示没有软件狗无法接入
老师,您好!代扣代缴的养老金个人部分,是走其他应收款还是走其他应付款科目呀
老师你好,我们中财务公司,2023年的时候接了一家一般纳税人,他们只给了一个基本户,今天又给了一个一般户,但我们期初没有录过一般户的期初,现在我们要怎么处理一般户的期初?
合伙企业里面除个自然还有企业,经营所得税是只申报自然人吗,然后是按占股比例分配费用吗
老师,我接了一家小规模纳税人,什么时候建帐,
公司有应付账款,挂账时间已经超过两年,对方单位已失联,账务上是不是结转到营业外收入?如果将应付账款这样结转到营业外收入,是否需要交纳增值税和企业所得税?
老师,一般纳税人简易办法开具的3个点专票可以用进项抵扣吗?
公司用银行账户购买的理财产品,随时可赎进赎出,保本,怎么做分录?(理财收益是结息在理财账户中的) 购买时,赎回时,结息收入怎么做~
老师,所得税汇算清缴时,基本信息的科技型中小企业的填写,是按什么填
老师,24年暂估的费用,25年汇算清缴前未取得发票,怎么做账,税务怎么处理
是借:应交税费--转出未交增值税 贷:未交增值税?
嗯对,这样就可以的
那扣款的时候,是借:未交增值税 贷:银行存款,这样是不是未交增值税就一直有余额啊,还越来越多
那个不影响的,那个科目不影响
好的,是正常的是吗
嗯对,这个是属于正常的
老师再请问一下,要是想看还有多少增值税未交查看哪个科目余额
那个的话,是看应交税费——未交增值税的这个