Q
老师，一般纳税人公司，每个月的应交税费都没有做结转，进项和销项都有余额，现在怎么办呢？
2023-11-03 11:18
2023-11-03 11:19
你好，按月根据销项税额，进项税额情况，补做相应的结转分录就是了
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一般纳税人，22年3月之前的应交税费应交增值税销项税额和进项税额都没有结转，到账这两个科目期初都有余额怎么调整
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老师，我们公司那个进项销项以前会计月末不给它结转差额也不做进应交税费应交增值税未交税额里，她是把差额直接做到应交税费已交税金里。我今天看到进项销项都没结转过，现在是销项、进项、转出未交增值税都有每个月累计余额，这个账务怎么修改调整？
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老师您好 上一个会计的应交税费进项税额和销项税额在月末都没有结转，一直有余额，这样是可以的嘛？
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这个补做分录应该怎么写呢？
能不能把之前没有做结转的税费销项与进项一次性做一笔分录全部结转，还是必须要一个月一个月的结转
你好，需要按月结转。 比如销项大于进项的时候，结转分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税
如果进项大于销项呢？分录怎么写？
你好，如果进项大于销项，结转分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）