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老师,建筑企业异地预交增值税及附加税时,借:应交税费,预交增值税 100 借:税金及附加 12 应交税费-各项附加, 贷:应交税费-各项附加 12 银行:112,然后月底降预交增值税结转到未交增值税吗?谢谢

2023-10-30 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-30 15:47

您好 请问当月开具发票后需要缴纳增值税吗

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快账用户6874 追问 2023-10-30 15:48

老师,建筑跨区域

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快账用户6874 追问 2023-10-30 15:49

发票确实已经开了,但是有可能这个发票会作废,等下个月再开具,但是其他非跨区域的项目也开了发票

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快账用户6874 追问 2023-10-30 15:51

如果预计了这个项目开红字的话,那当月实际缴纳的税比预交的少一点

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齐红老师 解答 2023-10-30 15:53

当月需要缴纳增值税 把预缴结转到未交增值税就好了

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快账用户6874 追问 2023-10-30 15:58

老师,预交的增值税对应的附加税,我直接税金及附加计提再缴纳就对着吧?

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齐红老师 解答 2023-10-30 16:34

直接税金及附加计提再缴纳就对 是的

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