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老师你好,有个员工从8月当时一直处于请病假状态,没有工资社保是通过个人转到公户的,10月份离职了,社保个人社保部分不交了都是公司承担的,但是9月社保个人部分当时已计提,这个我需要怎么调整账

2023-10-25 10:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-25 10:29

那就把个人应该交的部分单位承担了,转到营业外支出就行。

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快账用户1803 追问 2023-10-25 10:35

借:营业外支出,贷:其他应收款-个人社保

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快账用户1803 追问 2023-10-25 10:36

这个营业外支出的二级科目怎么写

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齐红老师 解答 2023-10-25 10:36

是的,可以这样处理,对的是的。

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快账用户1803 追问 2023-10-25 10:42

这个营业外支出的二级科目怎么写,写个人社保公司承担吗

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齐红老师 解答 2023-10-25 10:44

可以这样写的,可以或者其他都行。

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那就把个人应该交的部分单位承担了,转到营业外支出就行。
2023-10-25
你好,你现在是想怎么做了
2024-10-21
你好,可以的,但是你们单位承担了个人应该支付的泥浴部分,不允许抵扣所得税的。
2022-06-17
你本月发放工资的时候,吧12月个人社保%2B1个月单位和个人社保一起扣除,在发放就可以的
2022-01-12
单位部分计入正常计入费用,个人部分计入营业外支出
2022-06-11
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