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我在工作中已经计提2月份的社保了,但是老板又变了,有两个人的社保个人承担部分都是公司承担了!实缴的时候,也是这样的!总共七个人,我都计提个人部分,这个账务怎么处理啊?

2024-03-11 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-11 16:46

同学你好 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金

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快账用户8587 追问 2024-03-11 17:04

我计提的跟实缴的个人部分不一致,怎么办?

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齐红老师 解答 2024-03-11 17:10

计提的金额要包含个税金额

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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