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我们单位以前的会计在2002年把账做错了,本来应该是借:银行存款,贷:应收账款,他做成:借:应收账款,贷主营业务收入,应交税费,现在应该怎么调账呢?

2023-10-24 11:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-10-24 11:32

借:利润分配-未分配利润      应交税费-增值税-销项税 贷:应收账款 借:银行存款 贷:应收账款

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借:利润分配-未分配利润      应交税费-增值税-销项税 贷:应收账款 借:银行存款 贷:应收账款
2023-10-24
 你好     那你就做   你12月结账了没有 ? 你现在是想在1月去红冲   ?   
2021-01-12
你好,现在借应收账款贷其他应收款。
2022-07-14
你好 借 以前年度损益 调整,贷应付账款  
2022-12-01
您好,把错误分录红字冲回,按正确金额重新做账,主营业务收入用以前年度损益调整科目替换
2021-04-20
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