你好 那你就做 你12月结账了没有 ? 你现在是想在1月去红冲 ?
老师11月份做错一笔怎么调账呢?之前做的借:银行存款,贷:主营业务收入,贷销项税,之前这笔做错了,本来应该做借:其他应收款,贷:银行存款
老师您好,以前年度的收款应该做到借:银行存款 贷:应付账款的,但是贷方做错了,做成了其他业务收入了应该怎么调整呢
2022年有一笔业务错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,正确分录应该是借:其他应收款,贷:银行存款,2023年2月份发现之前错误,怎么调整分录
老师,我之前做的一笔分录是借库存现金 贷主营业务收入 进项税 -销项税额 现在这比收款是用银行收的,怎么冲之前做的现金呢?是借银行存款贷库存现金吗?
老师请问一下,今年3月份我做一笔其他使用权收入借银行存款,贷其他业务收入,4月份发现错误,多加一笔应收款金额了,4月份来冲销分录是借:银行存款借:其他业务收入,更正借:银行存款贷:应收账款 其他业务收入。这样做分录可以吗,这样的话就会影响利润表的营业收入减少是吗
去年发生的水电费,年末没有暂估,现在开票来了怎么做账,汇算清缴如何处理
老师,工会经费直接记的管理费用,还需要计提吗?
老师,请问餐饮公司给客户开的餐费发票要申报哪个印花税呀?
我公司是刚成立不到半年的小规模有限公司,公司是劳务服务性公司,公司名下无车,公司业务员私车公用跑业务产生很多油费,像这种情况怎样制定一个合理真实有效的油费报销制度?
老师,我们公司银行不能使用,货款由其他公司代收,这个货款可以转给我们公司法人,用来还法人为公司支付的一些费用吗
老师,车辆的话,请问公司间可不可以转落户。两家都是都是集团的关系公司。现在想把落户在之前的一家公司的车辆转落户到另外一家公司。可以吗?
老师,总公司汇算清缴是不是要把其他分公司的收入,成本,费用全部加在一起算
购车一部分是贷款 ,这个印花税怎么缴?
老师,我们买回来的沙子,经过我们加工然后出售,税率是多少呢?
老师您好,工人工资在生产成本和制造费用中,这个我在科目余额表应该怎么看呢老师
12月还没结账,现在做12月的账发现11月那笔做错了
12月可以直接做一笔相反的分录红冲么?然后再做一笔正确的
你好那你直接12月做红冲分录 然后做一笔正确的。 是的。
好的谢谢老师
没事的。希望能帮到你 满意请给予评价