Q
请问下 我们不计提工资 只单独计提和发放交纳社保的分录怎么做啊
2023-10-22 17:41
2023-10-22 17:42
同学你好，计提社保就是借：主营业务成本-员工成本-对应社保类型 贷：其他应付款 实际支付： 借：其他应付款 贷 ：银行存款
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老师如果有工资呢 怎么做分录
借：员工成本-工资 贷 ：应付职工薪酬
老师请问下 我公司有研发支出费用化支出 月底怎么处理 在账上挂着吗
同学你好，可以挂在账上，年底结转损益就好了
如果要处理怎么处理
原科目反方向结转至本年利润科目哈
老师 麻烦说下具体分录
借：本年利润 贷：你原本的科目
原来的科目是研发支出-费用化支出 所以是 借 本年利润 贷研发支出费用化支出是吗
对的哈 反方向结转
同学你好，如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦，感谢支持(∩_∩)