你好，老师，一个公司9月份刚成立，现在申报三季度税的时候，客户想做上一个人的工资3000元，请问，三季度报表 贷：应付职工薪酬 3000 那借方是什么，怎么将资产负债表平起来 如果用借：库存现金 那么就有个其他应付款 还是平不起来
同学，你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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请问一下老师：因为我们老板年前转让了一个公司过来，这个公司之前交接的人给我们说的是零申报，老板着急转让，就找了代办公司，直接办理转让手续，代办公司以为也是零申报没数据，所以说在填写 19年的利润和费用时全部数据填的零，包括20年的税金也是0，所以说最近被专管员要求更改，要求我们把19年前公司做的工资费用全部清零，20年那时候他们有在税局代开了一笔26544的发票，同样也做了工资，但是没有实际发放现金，且账上也没有钱，发放时挂在其他应付款法人 头上的，相当于全年工资32200，收入26544，亏损5656元，现在专管员要求我们把资产负债表上面的应付工资调成了负-32200，其他应付款37856亏损5656，利润表还是没有变，就是正常数据填的，现在我想请教老师的是，资产负债表上面的应付工资和其他应付款，如果是表上这个数据的话，我年末就要做一笔，借，应付职工薪酬贷，其他应付款，是吧？但是这样子做的话，依据是什么呢？摘要明细怎样填呢？
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老师好，我们公司8月刚成立，注册资金10万元，认缴，还没有实缴，成立到现在没有收入，只有注册公司时支出了一笔注册费用600元，就做了一张凭证，借管理费用 开办费600 贷其他货币资金 支付宝600，现在资产负债表上资产总额是-600，申报企业所得税时，资产总额上第三季度的季初和季末应该怎么填写呢？我填0说不能小于0，但是目前资产总额确实是-600
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公司已经运行了三个月了，但都只是费用支出，没有生产，老板私账买了固定资产啊办公费啊，有一些不开发票的就不管它，但有一些对方发票开来了。现在对公账户我才去开出来，外账刚刚建账。本来是想叫对方把钱退回老板私账，我对公再重新付，但对方也都不同意。那收到发票我肯定是要做账的，但私账付的话就是库存现金，但账才建立没有现金，那应该怎么办？借：固定资产、费用等，贷：其他应付款—老板 这样可以吗？等什么时候对公账户有足够的钱了，再把这个钱转到老板私账，把其他应付款做平，这样操作有没有风险？
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老师，您好，上个月工资表错了，计提工资的时候多计提了1500，导致给员工也多发了1500的工资，但是后来员工把这个1500退回来了，我这个月做账怎么做呢，我是这么想的，当时我计提的时候是借管理费用21500，贷应付职工薪酬-工资215000；上个月员工把多发的1500退到公户了，多以做借银行1500，贷应付职工薪酬-工资1500，这样和本月发工资的时候借方的21500，两个一抵，应付职工薪酬就平了，可是之前我管理费用里面多了1500怎么办呢，还是我这样做不对？如果本月直接冲销多计提的1500，借应付职工1500，贷销售费用1500，那我收到银行的1500，贷方又什么呢，这两种方法感觉都有问题，求老师指点
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你好，老师，一个公司9月份刚成立，现在申报三季度税的时候，客户想做上一个人的工资3000元，请问，三季度报表 贷：应付职工薪酬 3000 那借方是什么，怎么将资产负债表平起来 如果用借：库存现金 那么就有个其他应付款 还是平不起来
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2023年暂估了库存并结转了成本，24年没有发票，汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了，暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢？
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老师你好！小规模收到企业所得税退款，怎么做账
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这个月我有两天，我已经休了一天，还剩一天，昨天老板跟我说店里不忙让我休一天，那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了？
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老师你好，其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元，期末怎么做账
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老师您好，因为现在电票不可以作废只能红冲，当月实际应该开10万发票，由于开错红冲的，有两张蓝字10万，一张红字10万起，实际有效票10万，记账时可以借应收帐款十万，对应计算出贷记主营业务收入吗
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老师，当月同一家单位有红字和蓝字，蓝字减去红字合并记账了，有关系吗？
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老师，这是做账，我想问的是：3季度的资产负债表怎么平起来 负债应付职工薪酬这个地方写3000 那资产这个地方在哪里填上3000元
同学，你好 本年利润
老师，您好，还有就是，这是一个小规模公司，客户想让我给他代账，做上两个人的工资，但是不缴纳社保，纯粹就是做工资，请问：①申报个税的时候，能适用专项扣除和专项附加扣除吗 ②做工资表的时候，只填写现金领取，做工资表可以吗？ 反正这个公司以后也经营，并且只有夫妻两个人做，在单位领取工资但不缴纳社保可以吗？因为社保是已灵活就业人员缴纳的
同学，你好 1.能 2.是可以的可以
老师，本年利润是借方？资产负债表中资产项里没有本年利润吧
同学，你好 是在所有者权益里面
老师，我的问题是：三季度资产负债表中的负债→应付职工薪酬里填写3000元，怎么让资产负债表平起来，谢谢
同学，你好 我的回答：在资产负债表，这个对应的项目是本年利润
应付职工薪酬：贷方 3000 本年利润借方3000 是这样吗，老师
同学，你好 嗯嗯，是的
老师，你看看我相通了吗： 公司没有经营，但是发工资进管理费用，管理费期末结转到本年利润借方。 ①是不是这样老师 ②所有者权益一栏是未分配利润，老师，我刚才问的那个问题是不是应该写到”所有者权益-未分配利润”的借方一栏 ③对于第二项，请问从本年利润到未分配利润，怎么写会计分录， 非常感谢
同学，你好 借：本年利润，贷：利润分配——未分配利润。