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有个企业,增值税缴纳那里显示小规模纳税人按1%交税,企业所得税那里却是一般企业,按25%的税率,但是企业今年截止第三季度总共营收才15万,请问季报那边可以添加一行“符合小型微利企业减免企业所得税”吗?

2023-10-20 14:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-20 14:32

直接在减:免税收入表里边填报减免的所得额

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快账用户9533 追问 2023-10-20 14:35

没有减免税收入表

没有减免税收入表
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齐红老师 解答 2023-10-20 14:40

上传你的主表看看

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快账用户9533 追问 2023-10-20 14:41

就是蓝色这行能不能加

就是蓝色这行能不能加
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齐红老师 解答 2023-10-20 14:43

你上个季度申报正常的吗?

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相关问题讨论
直接在减:免税收入表里边填报减免的所得额
2023-10-20
您好,是的需要把减免的填到这张表里
2021-01-12
借所得税1 贷应交税费-应交所得税1 借应交税费-应交所得税1 贷银行存款1
2021-08-11
你好,呃呃,是的呢? ,要弥补之前亏损的,
2020-09-18
可以的,可以弥补之前年度亏损的,符合小微企业,所得税=(180-130)*5%
2020-10-13
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