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老师您好,我是小规模纳税人。这个季度既没有开票没收入,也没有成本,只是发了一个人的工资,我计入到管理费用了,现在填写企业所得税的报表,就是收入成本啥数字都不填,直接填零,还是把管理费用的数字填写到成本中去

2023-10-19 17:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-19 17:41

你好,收入成本都填写零即可

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快账用户5038 追问 2023-10-19 17:54

老师,我有个劳务公司也是这种情况,就是没有成本,只给一个人发工资,我计入管理费用了,这样也导致我成本为零,这种请款下我申报企业所得税,成本也只能填写0,或者我要不然把工资做到成本中去,那种合适呢老师

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齐红老师 解答 2023-10-19 17:57

如果没有收入的话,最好不要写成本,不然税务局打电话让解释

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快账用户5038 追问 2023-10-19 17:59

好的,我明白了老师,那我没有成本就按实际的0填写

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齐红老师 解答 2023-10-19 18:02

是的,学员,写零没事的

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快账用户5038 追问 2023-10-19 18:03

收到,非常感谢老师指导

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齐红老师 解答 2023-10-19 18:04

不客气的,同学,祝你工作顺利

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