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老师好,供应商因为折扣给我们公司开了一张红字发票,请问一下增值税怎么做分录?

2023-10-17 20:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-17 20:31

您好,这个的话,是现金折扣吗

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快账用户8149 追问 2023-10-17 20:34

不是的,直接冲减往来款

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齐红老师 解答 2023-10-17 20:35

那你就直接做  到营业外收入,或者冲减收入

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快账用户8149 追问 2023-10-17 20:36

税金呢,怎么做呢?要做进行税转出吗?

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齐红老师 解答 2023-10-17 20:38

税金的话是转出的哈

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快账用户8149 追问 2023-10-17 20:49

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-10-17 20:49

不客气的,早点休息

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相关问题讨论
您好,这个的话,是现金折扣吗
2023-10-17
你好,供应商因退货开了红字发票给我们公司 借:应付账款等科目,贷:原材料等科目,应交税费—应交增值税(进项税额)
2023-10-04
红字发票,你得问一下对方,他们开出来了吗?
2021-01-27
借:原材料 负数          银行存款    贷: 应交税费-增值税-进项转出 
2023-05-30
同学,你好 红冲之前蓝字发票的分录
2025-02-28
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