一般纳税人红冲6%税率的发票，税额300，开6%发票税额180，增值税申报表各附表怎么填写，麻烦老师详细说一下，附表一和附表三总是对不上。
同学你好，红冲了的金额在附表一是会自动带出来的呢
-
Q
老师，请问生产企业的一般纳税人开具了6%研发服务发票，报增值税时附表三怎么填啊？
-
Q
老师好，填写增值税纳税申报表，是不是就是填写下主表的应税货物销售额，本月数。还有附表一的未开具发票销售额，及附表三的本期服务不动产和无形资产价税合计额，9%的填写在9%的，5%的填写在5%的，6%填写在6%的，具体有哪个填写哪个。简单来说就是填写一下不含税销售和销项发票，进项简单核对下OK，再点生成主表，再申报，对吗
-
Q
一般纳税人，申报表上只可以申报13%，9%的税率，但是开了一张6%的发票，怎么申报啊？对方已经抵扣，不想再麻烦红冲
-
Q
红冲上月开具的发票后，增值税纳税申报表附列资料（一）中怎么填？是把当月开具的增值税专票里相对应的税率的销售额和销项税额减去红冲掉的销售额和税额吗？
-
Q
老师，麻烦问一下，一般纳税人申报表，进项税额明细这个附表最下面有一个代扣代缴税额，是什么情况下需要填写的？就是红框里的这个
热门问答 更多>
-
小企业会计准则调以前年度多计入成本
-
民非企业注册资本金在业务活动表里填吗，如果填填哪里
-
我想问个问题，12月开的专票，12月交了增值税，如果这张票1月份冲红了，之前交的那些增值税会退吗
-
年终奖是39001.5，如何避税
-
金融企业贷款业务的核算流程
-
收到稳岗返还会计分录怎么做
-
你好老师，公司是做生鲜批发的一般纳税人，想问下外购的冷冻货（鱼牛羊肉卷丸子等），我对外销售按哪个税率算呢？还有进的成袋成桶的米面油粉按什么税率呢？
-
每个月结转损益，比如当月只发生了管理费用1000，那结转是不是应该借本年利润1000贷管理费用1000，如果是的话，那资产负债表未分配利润那里会显示-1000么
-
甲酒厂生产药酒，出厂销售给中间商的价格是2500元（不含税）1箱，直接零售给消费者的价格为3000元（不含税）1箱。2022年预计零售户直接到甲酒厂购买药酒约1000箱。药酒属于其他酒，其消费税比例税率为10%。请对上述业务进行纳税筹划。
-
公司24.10月成立，10月业务只收到了10万投资款，借银行存款，贷实收资本，然后再缴纳并计提了当月的社保费6000，没有其他业务发生，那最后出来的出来的资产负债表资产类是不是货币资金94000，流动资产和资产总计94000，但是负债类科目都为0，只有所有者权益实收资本为10万，最后负债和所有者权益合计10万，是这样的么，这样的话资产总额和负债所有者权益总额就不相等了
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
附表3的金额和附表1保持一致
这两个表保持一致的话，和主表又对不上号。
咋个对不上法，你截图看看呢
表一和表三都是自动生成的，主表的数字也是自动结转的，但是全申报就出现错误。
你有未开票收入吗？
麻烦老师看一下，最后一张图是实际应缴纳的税额
麻烦老师看一下
有的，最后一张图
没有未开票收入
附表3截图在哪里呢
附表三截图
附表三截图
附表三截图
附表1第5行12列的标题是什么呢？
服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额
那你把12栏的金额和附表3保持一致
没用的，试了好几次了，这两个金额保持一致，又会下面的问题
你把附表3的金额改成0
附表1 12列也改成0，我看那是啥扣除金额，你们用扣除吗
12列是0不行的，会提示要和附表三的数一致
表三的数也不能为0，试着改了很多次，越改越乱
表3第五列实际扣除额也是自动带除开的?
是的老师
附表3实际扣除额你改成0呢