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老师好,填写增值税纳税申报表,是不是就是填写下主表的应税货物销售额,本月数。还有附表一的未开具发票销售额,及附表三的本期服务不动产和无形资产价税合计额,9%的填写在9%的,5%的填写在5%的,6%填写在6%的,具体有哪个填写哪个。简单来说就是填写一下不含税销售和销项发票,进项简单核对下OK,再点生成主表,再申报,对吗

2021-01-06 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-06 16:35

是的,这个需要看是不是销售货物,不是就不需要填写,要是服务就是主表第一栏就可以

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快账用户9784 追问 2021-01-06 16:40

像这个呢

像这个呢
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快账用户9784 追问 2021-01-06 16:42

这个是开票的明细

这个是开票的明细
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齐红老师 解答 2021-01-06 16:43

我问开发票税收编码开啥,是货物还是啥,

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快账用户9784 追问 2021-01-06 16:46

老师,我们是代理记账公司的,原来这家公司的账一直是同事在弄,现在她想试下,看我会不会填写这个表格。平时问她了,她又不会说

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齐红老师 解答 2021-01-06 16:47

你直接发票查询下面进去看打开一张开啥内容,

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齐红老师 解答 2021-01-06 16:48

未开发票,填写附表1  这个有一个未开发票,你对应填写就可以,

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快账用户9784 追问 2021-01-06 17:15

对的,她就是填附表1

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齐红老师 解答 2021-01-06 17:28

这个都对应填写就可以,你按你上面说填写,就是主表这个 (一)本表及填写说明所称“货物”,是指增值税的应税货物。 (二)本表及填写说明所称“劳务”,是指增值税的应税加工、修理、修配劳务。 (三)本表及填写说明所称“服务、不动产和无形资产”,是指销售服务、不动产和无形资产。

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是的,这个需要看是不是销售货物,不是就不需要填写,要是服务就是主表第一栏就可以
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