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Q

增值税主表第25行是负数是什么情况出现负数的？

2023-10-13 10:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-13 10:20

你好，可能是进项大于销项，形成留抵造成的

快账用户8206 追问 2023-10-13 10:20

那主表20行填列是？

齐红老师解答 2023-10-13 10:23

20是本期留抵，25行是上期留抵

快账用户8206 追问 2023-10-13 10:24

那多少的税体现在哪行

齐红老师解答 2023-10-13 10:29

34行才是本月应交的税

快账用户8206 追问 2023-10-13 10:30

前期多交的增值税在哪行体现？

齐红老师解答 2023-10-13 10:31

多交也会体现在25行的哈

快账用户8206 追问 2023-10-13 10:34

25行负数是有2种情况的

齐红老师解答 2023-10-13 10:40

是的，会有2种情况的哈

你好，可能是进项大于销项，形成留抵造成的

2023-10-13

可能是进项大于销项，形成留抵造成的

2023-10-13

可能是进项大于销项，形成留抵了

2023-10-13

您好，多交税才是负数的

2023-10-13

你好 25行是多缴纳的，比如你们100万的增值税，但是缴纳了130万，多出来的就是在这边填写的 32行也是类似的，只是说一个期初一个期末的，不影响的

2022-04-12

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