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增值税主表 第25行是负数是 进比销 大 造成的吗?

2023-10-10 06:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 06:32

您好,是的 一般纳税人主表的25栏(期初未缴税额 多缴为负数)的数据,对于本月数,就是申报期上月应交税费,对于本年累计数,就是年初需要交的税费。负数表示是留抵增值税的情况。直接申报没有问题,这是系统取数一般不会出错误

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快账用户7895 追问 2023-10-10 17:07

老师 前期滚动下来的留底进项税 在主表哪栏体系

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齐红老师 解答 2023-10-10 17:18

您好,在13行上期留抵税额

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职称:注册会计师,税务师

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