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请问老师,就是我小规模之前收到的钱都做了收入,现在要补计提增值税要怎么做分录,我不想改之前的收入了,之前的就当是不含税收入,现在补那部分的增值税,分录是怎么写

2023-10-12 16:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-12 16:35

贷:主营业务收入 负数 贷:应交税费-应交增值税

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快账用户4226 追问 2023-10-12 16:51

我可以不计提,直接交的那个月计入应交税费吗?

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齐红老师 解答 2023-10-12 16:55

不计提,应交税费做不平的

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快账用户4226 追问 2023-10-12 16:56

哦好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-10-12 16:59

不客气,祝你工作顺利!感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。

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职称:注册会计师,税务师

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