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老师,请问核定征收的个体工商户,核定额为每月8万元,但是这个季度开普通发票开了35万(含1%税),这个季度应该怎么报税呢?

2023-10-10 14:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 14:34

一行和第三行填写销售额346534.65

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齐红老师 解答 2023-10-10 14:34

减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额里面。

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快账用户8173 追问 2023-10-10 14:35

然后呢老师,这样就没办法享受核定征收的优惠了么

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齐红老师 解答 2023-10-10 14:37

你好,增值税需要正常缴纳的,按照1%来交税。

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快账用户8173 追问 2023-10-10 14:40

老师能帮我看一下么

老师能帮我看一下么
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齐红老师 解答 2023-10-10 14:42

对的,可以这么做的。

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快账用户8173 追问 2023-10-10 14:50

老师 我想问下之前发票没有开超额度 为啥不需要缴纳增值税呢?不会是报错了吧

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齐红老师 解答 2023-10-10 14:50

季度30万以内普通发票不需要交增值税。

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快账用户8173 追问 2023-10-10 14:50

如果超了30万 就是全额缴纳增值税嘛?

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齐红老师 解答 2023-10-10 14:51

你好对的,是的,对,是的。

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