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老师,我想问一下差额征税,系统没有开差额征税的发票,是不是在申报的时候,不能做分包抵减?

2023-10-10 08:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-10 08:53

你有分包工程就可以抵减的,那个不是差额开票。

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快账用户8459 追问 2023-10-10 08:55

一般纳税人简易计税呢。我月末增值税怎么结转?

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齐红老师 解答 2023-10-10 08:59

那个简易计税不用结转,直接交税

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快账用户8459 追问 2023-10-10 09:10

全额交税吗?分包抵减后不能用了吗?

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齐红老师 解答 2023-10-10 09:14

抵减分包的后的余额交

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快账用户8459 追问 2023-10-10 10:00

那分录怎么做?

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:08

收到分包方的发票 借:主营业务成本       应交税费-简易计税抵减 贷:银行存款

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快账用户8459 追问 2023-10-10 10:11

收到的是专票,不是做进项税额吗?然后在做进项税额转出吗?

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:15

你是简易计税项目,进项税做不抵扣勾选,按我写的分录做

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快账用户8459 追问 2023-10-10 10:20

进项认证平台做不抵扣勾选,选择不抵扣原因,选择其他吗?然后写简易计税吗

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:24

是的,就是那样勾选就行

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快账用户8459 追问 2023-10-10 10:33

增值税申报表,附表三,3%征收率的本期发生额就填写本地收到的含税的3%的发票金额和本期实际扣除金额吗?

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:34

那个是填扣除的分包款含税金额

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快账用户8459 追问 2023-10-10 10:41

老师,能不能发一个完整的一般纳税人简易计税的账务处理及申报表填写方式,含分包抵减的

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齐红老师 解答 2023-10-10 10:43

你好,这边没有的哈

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相关问题讨论
你有分包工程就可以抵减的,那个不是差额开票。
2023-10-10
对,收到分包款时,按简易计税项目差额征税开具发票。差额征税全额开票意味着开票金额包括全部收入和扣除部分,而差额征税差额开票则只针对扣除部分开票。前者适用于一般计税方法,后者更适合简易计税和特殊税收政策情况。具体操作需参照财税政策和当地税务局规定。
2024-09-09
你好 具体的那个业务的差额
2021-01-22
对的,要选择差额开票的
2021-08-22
你好这个可以,这个是可以
2021-06-15
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