那我按照上个月的申报的话，那不是需要缴纳一个点的增值税吗？那我这个月又要开一个点的增值税给他我就是多缴纳了一个点的增值税给对方吗？倩，个季度开的专票我能作废吗？

热门问答 更多>

• 市政工程人材机占比大概百分比

• 我是出口企业，出口时按美元报关的，对方汇入的是人民币，有问题吗

• 所得税费用计提和缴纳的分录

• 老师四月份收到的发票，属于3月份付的钱，属于三月份的成本，三月份还没有结账，可以入到三月份的账簿里吗？

• 现代服务里面的咨询服务要交印花税吗

• 2024年成立的进出口公司属于生产兼外贸的，实际上做的都是外贸，自己暂时没有生产能力，2025年1月放在自己公司出口了三单业务，没有在电子税务局备案处理，出口的进项发票也没有开具，之前的业务开具进来的发票做抵扣处理，2025年4.7日下午申请了出口退税备案办理审核还没通过，属于M级企业，之前的注册地址想变更，针对这样的情况增值税申报怎么处理好点

• 老师，请问下分公司增值税他们地方缴纳，所得税是需要总公司合并申报吗？季度总公司做了合并报表，总公司申报季度财务报表的时候是不是用合并后的报表。按合并后申报收入与增值税申报表有差异？

• 一般纳税人销项的公式？

• 老师这比银行收款，借银行存款，贷记什么呢？我们是电商平台

• 老师，汇算清缴中职工薪酬的账载金额是不是应付职工薪酬的贷方（计提的工资总额），税收金额填哪一个（是不是个税申报的总额）