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Q

请老师帮忙看下这份报表对不

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2023-10-09 11:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-09 11:48

您好，为啥利润表的净利润和负债表的未分配利润是对不上呀，负债表没有期初数的话，这2个金额是一样的

快账用户9637 追问 2023-10-09 11:52

计提了200万利润

快账用户9637 追问 2023-10-09 11:53

本来在应付股利上，但在这个报表上没有应付股利，我直接填到其他应付款了

齐红老师解答 2023-10-09 11:56

您好，好的，负债表的应交税金为负，要重分类到其他流动资产，这是留抵税吧负债表除了未分配利润不要有负数，人家看了觉得我们财务太不专业了

快账用户9637 追问 2023-10-09 12:00

那就是把留抵的税额一改，就可以了，这样这份报表的勾稽关系就对了是吧

齐红老师解答 2023-10-09 12:01

您好，是的，利润表和负债的勾稽就在未分配利润

快账用户9637 追问 2023-10-09 12:02

好的谢谢您

齐红老师解答 2023-10-09 12:06

亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

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