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请老师帮忙看下这份报表对不

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2023-10-09 11:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-09 11:48

您好，为啥利润表的净利润和负债表的未分配利润是对不上呀，负债表没有期初数的话，这2个金额是一样的

快账用户9637 追问 2023-10-09 11:52

计提了200万利润

快账用户9637 追问 2023-10-09 11:53

本来在应付股利上，但在这个报表上没有应付股利，我直接填到其他应付款了

齐红老师解答 2023-10-09 11:56

您好，好的，负债表的应交税金为负，要重分类到其他流动资产，这是留抵税吧负债表除了未分配利润不要有负数，人家看了觉得我们财务太不专业了

快账用户9637 追问 2023-10-09 12:00

那就是把留抵的税额一改，就可以了，这样这份报表的勾稽关系就对了是吧

齐红老师解答 2023-10-09 12:01

您好，是的，利润表和负债的勾稽就在未分配利润

快账用户9637 追问 2023-10-09 12:02

好的谢谢您

齐红老师解答 2023-10-09 12:06

亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

您好，为啥利润表的净利润和负债表的未分配利润是对不上呀，负债表没有期初数的话，这2个金额是一样的

2023-10-09

同学您好您需要把资产负债表的时间写上那个是期初哪个是期末总体资产负债表逻辑关系资产=负债%2B所有者权益资产负债表和利润表的关系就是资产负债表中期末未分配利润=期初未分配利润%2B本年利润表中的净利润

2021-03-18

同学，正在解答请稍等

2024-04-19

你好，这样看是没问题的，不过本年度实际缴纳的也是这些吗？

2021-05-30

你好；这个两个报表都是你们公司同一个所属期内的报表数据吗？都是系统出的吗

2023-07-05

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